| 部门整体支出绩效目标申报表 |
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| （2018年度） |
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| 部门（单位）名称 |
南岳区文体广电新闻出版局 |
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| 年度 预算 申请 （万元） |
资金总额 |
263.97万元 |
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| 按收入性质分 |
按支出性质分 |
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| 公共财政拨款：263.97万元 政府性基金拨款：0万元 纳入专户管理的非税收入拨款：0万元 其他资金：0万元
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基本支出：135.71万元 项目支出: 125.31万元 |
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| 其他： |
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| 部门 （单位）职能 概述 |
（一）贯彻党和国家有关文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版、版权管理（以下简称文体广新）工作的方针政策和法律法规；拟订全区文体广新工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。 （二）指导、推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版领域体制改革、机制创新，推动多元化文化体育广电新闻出版服务体系建设。 （三）推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文体广新相关事业经费；规划、指导全区文化体育广电新闻出版产品生产；组织、指导、协调全区重点公共文化、体育、广播电影电视、新闻出版设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、纪念馆、体育场（馆）、博物馆等基层公共文化体育事业建设。 （四）管理全区文化、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；扶植地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展；管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全区性重大文化和体育活动。 （五）负责文化市场监管和综合执法；监管全区文体广新市场经营活动；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）；承担区“扫黄打非”工作小组办公室的日常工作。 （六）统筹规划全区群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导区直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。 （七）制定全区竞技体育发展规划，研究全区体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。 （八）指导和监督全区广播电影电视事业，实施准入和退出管理；拟订全区广播电影电视发展规划；负责对全区广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；负责对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管；负责对广播电影电视节目的进口和收录进行监管；指导乡镇广播影视事业建设并实施行业管理；指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合中的相关工作。 （九）管理和指导全区电影发行、放映工作；拟订全区电影发行放映事业的发展规划和市场管理办法，并组织实施。 （十）管理全区出版事业及印刷复制行业；负责对全区出版、印刷、复制、发行单位进行监管；负责对全区出版内容（包括电子出版活动、互联网出版活动等数字出版物内容）进行监管；负责全区新闻单位记者证的初审、报批、管理工作；负责全区报刊社及国内报刊社、通讯社驻本区记者站和分支机构的监管；负责全区著作权行政管理工作；负责全区软件正版化工作；根据上级新闻出版部门委托实施相关事项的管理。 （十一）管理全区非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；负责优秀民族文化的传承普及工作。 （十二）指导、协调全区文体广新系统产业的建设和发展，推进产业交流与合作；拟订全区动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全区动漫、游戏产业发展；指导、管理对外文化体育交流与合作。 （十三）指导、协调全区文体广新领域有关单位和部门执行相关技术标准，推进科技信息建设。 （十四）拟订全区文体广新系统人才教育、培训规划并组织实施；负责相关系列专业技术职称评审工作。 （十五）负责对全区文物、博物馆行业的管理工作。 （十六）负责职责范围内对文化、体育、广电、新闻出版（版权）行业、领域的安全生产工作实施监督管理。 （十七）负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。 （十八）承办区人民政府交办的其他事项。
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| 部门 （单位）绩效 目标 |
通过预算执行，1、保障南岳区文体广新局在职人员14 人、离退休人员4 人的正常办公、生活秩序； 2、推进我区公共文化服务体系建设。在区委区政府指导下，推动南岳区中正图书馆建设， 监督管理乡镇文化站（馆）建设，推动文化下乡惠民工程，农村免费电影放映等文化服务。 3、组织实施南岳庙会、欢乐潇湘文艺汇演、南岳古戏台非遗戏曲展演等一系列群众文化活动，通过文化演出，展示南岳丰富多彩的文化 形态， 推进我区全域旅游发展战略 。
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| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标（指标内容、指标值） |
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| 基本经费 |
产出数量指标 |
保障南岳区文体广新在职人员 14人、离退休人员4 人的正常办公、生活秩序。 |
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| 产出质量指标 |
1.基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 |
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| 产出进度指标 |
在2017年度完成各项资金支出进度要求，保障文体广新局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 |
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| 产出成本指标 |
总成本控制在135.71万元内，其中：在职人员经费132.96 万元，离退休人员经费2.75万元。 |
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| 项目经费 |
产出数量指标 |
组织实施2018年南岳庙会；承办第十三届省运会赛事活动；管理运行南岳举重基地；承办区委区政府安排的一系列文化活动。 |
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| 产出质量指标 |
高质量完成推动公共文化服务体系建设要求，推动全区体育事业建设，组织实施的文化活动实现了社会效益和经济效益的相统一。 |
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| 产出进度指标 |
按文体广新局2017年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 |
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| 产出成本指标 |
全年计划项目总成本128.26万元，其中： 朝圣歌舞演出经费20万元；古戏台非遗戏曲展演及运行维护经费40万元；群众体育活动经费14万元；业余体校和举重基地工作经费15万元；电影公益放映补助7.5万元；其他预算项目合计31.76万元。我局严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 |
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| 效果指标 |
经济效益指标 |
通过组织实施项目，直接间接推动南岳旅游 |
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| 社会效益指标 |
丰富全区人民精神文化生活，公共文化服务体系建设群众满意度高；组织实施文化活动实现社会效益和经济效益相统一，文化助推南岳旅游成果显著 |
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| 环境效益指标 |
无 |
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| 可持续影响指标 |
打造南岳文化名片，提升南岳庙会文化、寿文化知名度，文化活动助推南岳旅游转型升级。 |
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服务对象满意度指标 |
通过项目的实施，力争使衡阳市相关部门和人员对南岳区文体广新局项目实施的满意度达到较好水平， |
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| 其他说明的问题 |
无 |
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| 填报人：谭伟 联系电话：0734-5688789 填报日期：2018年2月28日 |
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