南岳区文化艺术馆2017年度财务决算公 开
一、基本情况
南岳区文化艺术馆是全额拨款的公益性股级事业单位，根据编办核定，核定编制人数3人，其中：全额事业编制3人。在职在岗7人：其中抽调1人，临聘人员3人。
部门主要职能：组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。文艺宣传创作辅导活动;收集整理保护民间文化艺术和非物质文化遗产等。
二、收入支出情况
1.本年度收入情况：本年总收入181.53万元，其中：财政补助收入109.53万元，其他收入72万元。年初结余19.87万元。
2.本年度支出情况：本年总支出157.62万元，其中：财政补助支出：85.62万元；其他支出72万元。
3.本年度收支情况对比分析：
收入支出情况对比分析表
| 2016年与2017年收支情况对比（单位：万元） |
| |
2016 |
2017 |
与上年增减数 |
增减比例 |
| 收入合计 |
103.45 |
181.53 |
78.08 |
75.5% |
| 财政补助拨入 |
68.39 |
109.53 |
41.14 |
60.1% |
| 其他收入 |
35.06 |
72 |
36.94 |
105.4% |
三、资产负债情况分析
资产负债情况对比分析表
| 2016年与2017年资产负债情况对比（单位：万元） |
| |
2016 |
2017 |
增减数 |
增减比例 |
| 资产总计 |
40.84 |
74.76 |
33.92 |
83.1% |
| 其中：固定资产 |
17.68 |
27.68 |
10 |
56.6% |
| 负债总计 |
3.3 |
3.3 |
|
|
| 净资产总计 |
37.54 |
71.46 |
33.92 |
90.4% |
如上表：本年度资产、负债、净资产均比上年度增加，主要是由于版画馆建设费用、免费开放费用及活动费用，省级非遗项目庙会专项，非遗工作经费等增加。
四“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年我馆无公出国（境）、无公务用车运行费用； 公务接待费年初预算1万元，实际支出7.44万元，共计接待185批次1487人，与2016年相比，公务接待费增加4.94万元，增加原因：单位今年项目增加，支出增加。
五、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出88.62万元，比2016 年增加29.44 万元，增加49.7%。主要原因是：2017年版画馆进行了改造、维修。
（二）政府采购支出情况。本单位2017 年度政府采购支出总额6.79万元，均为办公用品的采购。
（三）国有资产占用情况。我馆无车辆及单位价值50 万元以上通用设备、单价100 万元以上专用设备。
(四)预算绩效情况的说明。本馆认真履行职责，扎实推进各级各项工作，较好的完成了年初确定的各项任务。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
南岳区文化艺术馆
2018年8月12日