部门整体支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位（盖章）：南岳区委宣传部 单位负责人（签名）：曹时桂
部门名称 | 衡阳市南岳区委宣传部 | |
年度预算申请 | 资金总额：195.65万元 | |
按收入性质分 | 按支出性质分 | |
公共财政拨款：195.65万元 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金： | 基本支出：98.03万元 项目支出：97.62万元 | |
部门职能职责概述 | 1. 根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作的规划和措施，协调、指导区直宣传系统各单位的工作和乡（镇）街道、区直各单位的宣传思想工作。2. 负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。3. 负责引导社会舆论，对区广播电视局（南岳区广播电视台）实施政治方向和方针、政策方面实施领导。4. 负责规划、部署全区性的思想政治工作任务和全区群众性精神文明建设活动；配合区纪委、区委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进思想政治工作，组织推行双文明建设目标管理考核责任制；做好区属企业职工思想政治工作和区农村思想政治工作。5. 负责从宏观上指导、协调全区文化艺术特别是精神产品和生产；联系区文化局（区新闻出版局），并在政治方向和方针、政策方面实施领导。6. 负责全区对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作；指导和协调全区对外文化交流工作；归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作。7. 根据岳委发【2001】8号文件规定，协同区委组织部管理区广播电视局、文化文物宗教局的文化文物职能部门、卫生局及其所属单位、教育体育局的体育职能部门的领导干部，指导这些单位的领导班子建设；负责管理区直宣传系统未列入区委组织部管理的股级干部；制定对区直单位的政工干部和宣传系统有关领导骨干培训规划并组织实施。8. 协同有关部门做好宣传系统的知识分子工作；负责全区企事业单位政工干部系列的职称评定工作；指导、协调全区新闻系列职称评定的有关工作。9. 指导、协调宣传系统的事业建设和产业发展工作。10．承办区委交办的其他事项。 | |
整体绩效目标 | 目标1：保障宣传部在职人员10人、离退休人员1人的正常办公、生活秩序； 目标2：切实做好宣传工作，扩大南岳对外影响，提升知名度和美誉度。 目标3：做好网络舆情监测系统建设，全面、及时、准确监控涉岳舆情。 目标4：做好对全区网络舆情管理及在南岳红网分站及时宣传南岳时政要闻、部门动态、社会民生等。 目标5：做好网络宣传推广、正确引导国家方针、政策、要闻、社会民生。 | |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
基本经费 | 产出数量指标 | 保障司法局在职人员10人、离退休人员1人的正常办公、生活秩序。 | |
产出质量指标 | 基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 | ||
产出进度指标 | 在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障宣传部各项工作顺利开展。 | ||
产出成本指标 | 总成本控制在98.03万元内，其中：在职人员经费97.5万元，离退休人员经费0.53万元。 | ||
项目经费 | 产出质量指标 | 组织实施的项目符合国家相关政策、相关文件要求、有利于促进宣传工作的发展。 | |
产出进度指标 | 按照宣传部2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 | ||
产出成本指标 | 全年计划项目总成本97.62万元，其中： 对外宣传经费30万元；网络舆情监测系统建设经费20万元；网管办及南岳红网分站专项经费10万元；网络评论员和网络舆情监测费12万元；文明创建经费6万元；文艺创作奖励资金5万元，五下乡工作经费1万元，文联专项经费3万元，中心学习小组经费5万元，《衡岳风骚》编撰印刷经费2.5万元，党报党刊发行经费2万元，其他工资福利支出2.69万元；党支部活动经费1.12万元，一般商品和服务支出10.06万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 | ||
效果指标 | 经济效益指标 | 通过项目的实施，确保各项业务工作有序推进，促进宣传行政工作发展。 | |
社会效益指标 | 通过项目的实施，提升扩大南岳对外影响，提升知名度和美誉度。 | ||
可持续影响指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | ||
服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，力争使相关部门和人员对宣传部项目实施的满意度达到较高水平。 | ||
其他说明的问题 | 无 | ||
填报人：阳莹 联系电话：5663990 填报日期：2018年2月11日 | |||