根据《中华人民共和国预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和区财政局通知精神，我办对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
2、承担区政府法律服务，对区政府重大行政决策、所签订的合同、拟发布的规范性文件提供法律支撑，协调处理与区政府相关的法律事宜。
3、研究区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，或对区政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区人民政府领导审批、决定。
4、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
5、负责起草区《政府工作报告》和区政府领导同志的重要讲话；负责起草区政府的重要汇报材料。
6、督促检查对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。
7、承担区政府规范性文件的管理工作，对区政府及其各部门规范性文件进行备案登记、解释和有关规范性文件违法审查申请的受理。
8、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示；协助区政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。
9、根据区政府领导同志的指示和区政府工作部署，对全区经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。
10、搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。
11、指导、监督全区政府信息公开工作。
12、组织办理涉及政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。
13、负责区行政大院行政事务、安全保卫和区政府、政府办公室有关接待工作，指导机关事务管理工作，为区人民政府领导同志服务。
14、负责加强与各风景名胜区管理机构的联系。
15、指导区应急管理办公室开展工作。
16、负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。
17、负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
18、承办区委、区人民政府和区政府领导同志交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
1.机构设置情况
根据编办核定，我办内设股室 6个，分别是财贸组、应急办、法制组、综合组（研究室）、秘书室、行政后勤组。
2.人员编制情况
根据编办核定，核定编制人数49人，其中：行政编制28人，全额事业编制15人，工勤编6人，2017年末实际在岗在编人数 40人，退休人员31人，临聘人员 1人，挂职人员1人。
3.公车改革情况：现有公务用车2台，其中定向保障车辆1台，接待调研用车1台；我办已纳入车改38人，发放车补38人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）2017年部门预算情况
经南岳区第八届人大常委会二次会议通过的区级部门预算批复，2017年收入预算870.15万元，其中：财政拨款收入870.15万元。
支出预算总计870.15万元，其中：基本支出338.15万元；项目支出532万元。
（二）2017年部门决算情况
2017年收入为1627.35万元。其中：公共预算财政拨款收入1626.16万元，其他收入1.18万元。
2017年总支出1650.11万元。其中：基本支出1286.20万元，占总支出78%，；项目经费支出363.91万元，占总支出的22%。
本年收支相抵亏损22.76万元，是用年初结转结余弥补的。
（三）2017年支出分类情况
1、基本支出
基本支出系保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2017年基本支出1286.20万元，工资福利支出521.5万元，占基本支出的41%，较上年增长28%，增长的主要原因一是机关事业单位工资提标；二是绩效考核奖励标准较上年提高；三是社会保障缴费增加。
商品和服务支出480.45万元，占基本支出的37%，较上年下降35 %。主要原因是2017年全区改革公务用车制度，规范公务用车运行管理，有效降低了公务用车行政成本。
对个人和家庭补助支出136.08万元，占基本支出的11%，与上年基本持平。
2、项目支出
项目支出系我办为完成专项工作而发生的支出，2017年项目支出363.91万元，比上年增长，主要原因是公车管理中心的经费在我办列支。
（四）“三公”经费情况
2017年“三公”经费实际支出50.1万元（公务接待26.04万元，公务用车24.06万元）。2017年“三公”经费实际支出比上年减少70.5万元，主要原因是公务用车制度改革，公车有关经费在公车管理中心列支。
三、部门整体支出绩效指标评价情况
根据文件有关规定，我办对2017年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：
（一）预算配置指标
编制数49人，在职人员40人，在编制控制范围内，在职人员控制率为81.6%。
（二）预算执行指标
2017年支出决算为1648.93万元，预算完成较好，2017年年末结余为164.74万元，“三公经费”支出50.1万元，厉行节约成效显著。
（三）预算管理指标
2017年我办预算管理各项指标控制较好。机关运行经费524.14万元，比上年减少，减少的主要原因：一是厉行节约以及实行公车改革相关费用大幅减少；二是公务接待费用减少。
2017年我办主要从以下几个方面加强预算管理。
一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我办对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。
二是依法依规公开部门预决算。根据全区部门预决算公开工作统一安排部署，我办在门户网站公开了2017年部门预算和公开了2017年部门决算。
（四）履职效益指标
行政效能方面。我办切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度，推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及相关的资料及时挂网方便老百姓查询。
社会公众满意度方面。我办被评为2017年全区目标管理考核先进单位。
四、存在的主要问题
从机关预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。
五、改进的措施和建议
针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
（一）细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。
（二）加强预算编制的前瞻性。按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，尽可能避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。