附件2-1
专项资金绩效目标申报表
（ 2018年度）
呈报单位（盖章）南岳区政府办
| 专项名称 |
行政大院物业管理费 |
专项属性 |
延续专项□ 新增专项□ |
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| 部门名称 |
政府办办公室 |
资金总额(万元) |
270 |
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| 部门相应职能 职责概述 |
维护、保养行政大院公用设施、行政大院保洁、安全等正常运转 |
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| 专项立项依据 |
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| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
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| 1、维护、保养设施，保洁、安全 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
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| 2、 |
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| …… |
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| 专项工期 绩效目标 |
2018年全年维护、保养行政大院公用设施，保洁、安全正常运转
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| 专项年度绩效目标 |
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| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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| 产 出 指 标 |
数量指标 |
6.6万平方米 |
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| 质量指标 |
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| 时效指标 |
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| 成本指标 |
22.5万/月 |
12月 |
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| 效益 指标 |
经济效益指标 |
公用设施、大院安全运转 |
98% |
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| 社会效益指标 |
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| 生态效益指标 |
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| 可持续影响指标 |
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| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
全区 |
100% |
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| 专项实施 保障措施 |
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
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| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
||||||
| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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填报人： 陈元林 负责人： 填报日期：20180213
专项资金绩效目标申报表
（ 2018年度）
呈报单位（盖章）南岳区政府办
| 专项名称 |
行政大院日常维护费 |
专项属性 |
延续专项□ 新增专项□ |
||||
| 部门名称 |
政府办办公室 |
资金总额(万元) |
70 |
||||
| 部门相应职能 职责概述 |
维护、维修、保养行政大院设备、设施正常运转 |
||||||
| 专项立项依据 |
|
||||||
| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
||||
| 1、维护、维修、保养设备、设施 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
|||||
| 2、 |
|
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|||||
| …… |
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| 专项工期 绩效目标 |
2018年全年维护、维修、保养行政大院设备、设施正常运转
|
||||||
| 专项年度绩效目标 |
|
||||||
| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
||
| 产 出 指 标 |
数量指标 |
6.6万平方米 |
|
|
|||
| 质量指标 |
|
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| 时效指标 |
|
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| 成本指标 |
5.833万/月 |
12月 |
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| 效益 指标 |
经济效益指标 |
设备、设施安全运转 |
98% |
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| 社会效益指标 |
|
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| 生态效益指标 |
|
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| 可持续影响指标 |
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| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
全区 |
100% |
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| 专项实施 保障措施 |
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
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| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
||||||
| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
||||||
填报人： 陈元林 负责人： 填报日期：20180213
附件2-1
专项资金绩效目标申报表
（ 2018年度）
呈报单位（盖章）南岳区政府办
| 专项名称 |
行政大院日常维护费 |
专项属性 |
延续专项□ 新增专项□ |
||||
| 部门名称 |
机关食堂 |
资金总额(万元) |
102 |
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| 部门相应职能 职责概述 |
维护、保养机关食堂设备、设施，食堂饮食安全，确保正常运转 |
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| 专项立项依据 |
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| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
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| 1、维护、保养设备、设施等 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
|||||
| 2、 |
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|||||
| …… |
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| 专项工期 绩效目标 |
2018年全年维护、保养机关食堂设备、设施，饮食安全，确保正常运转
|
||||||
| 专项年度绩效目标 |
|
||||||
| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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| 产 出 指 标 |
数量指标 |
服务546余人 |
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|||
| 质量指标 |
|
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| 时效指标 |
|
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| 成本指标 |
8.5万/月 |
12月 |
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| 效益 指标 |
经济效益指标 |
设备、设施安全运转 |
98% |
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| 社会效益指标 |
|
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| 生态效益指标 |
|
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| 可持续影响指标 |
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| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
全区 |
100% |
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| 专项实施 保障措施 |
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
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| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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填报人： 陈元林 负责人： 填报日期：20180213
专项资金绩效目标申报表
（ 2018年度）
呈报单位（盖章）南岳区政府办
| 专项名称 |
专项调研经费 |
专项属性 |
延续专项□ 新增专项□ |
||||
| 部门名称 |
政府办办公室 |
资金总额(万元) |
30 |
||||
| 部门相应职能 职责概述 |
专项调研工作正常开展 |
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| 专项立项依据 |
|
||||||
| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
||||
| 1、专项调研工作正常运转 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
|||||
| 2、 |
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|||||
| …… |
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| 专项工期 绩效目标 |
2018年全年专项调研工作正常运转
|
||||||
| 专项年度绩效目标 |
|
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| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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| 产 出 指 标 |
数量指标 |
调研 |
50次 |
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| 质量指标 |
|
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| 时效指标 |
|
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| 成本指标 |
2.5万/月 |
12月 |
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| 效益 指标 |
经济效益指标 |
专项调研工作正常开展 |
98% |
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| 社会效益指标 |
|
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| 生态效益指标 |
|
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| 可持续影响指标 |
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| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
全区 |
100% |
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| 专项实施 保障措施 |
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
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| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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填报人： 陈元林 负责人： 填报日期：20180213
专项资金绩效目标申报表
（ 2018年度）
呈报单位（盖章）南岳区政府办
| 专项名称 |
重点项目和重点工程协调经费 |
专项属性 |
延续专项□ 新增专项□ |
||||
| 部门名称 |
政府办办公室 |
资金总额(万元) |
25 |
||||
| 部门相应职能 职责概述 |
重点项目和重点工程协调工作正常运转 |
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| 专项立项依据 |
|
||||||
| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
||||
| 1、重点项目和重点工程协调工作正常运转 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
|||||
| 2、 |
|
|
|||||
| …… |
|
|
|||||
| 专项工期 绩效目标 |
2018年全年重点项目和重点工程协调工作正常运转
|
||||||
| 专项年度绩效目标 |
|
||||||
| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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| 产 出 指 标 |
数量指标 |
35个项目 |
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| 质量指标 |
|
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| 时效指标 |
|
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| 成本指标 |
2.0833万/月 |
12月 |
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| 效益 指标 |
经济效益指标 |
、重点项目和重点工程协调工作正常运转 |
98% |
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| 社会效益指标 |
|
|
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||||
| 生态效益指标 |
|
|
|
||||
| 可持续影响指标 |
|
|
|
||||
| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
全区 |
100% |
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||||
| 专项实施 保障措施 |
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
||||||
| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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填报人： 陈元林 负责人： 填报日期：20180213