南岳区政府办2018年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1. 是政务服务，
2. 是事务服务。
二、单位基本情况
区政府办是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我办内设股室 6个，分别是财贸组、应急办、法制组、综合组（研究室）、秘书室、行政后勤组，核定编制人数49人，其中：行政编制28人，全额事业编制15人，工勤编6人，2017年末实际在岗在编人数 40人，退休人员31人，临聘人员 1人，挂职人员1人。现有公务用车2台，其中定向保障车辆 1台，接待调研用车 1台。
三、 部门收支总体情况
我办2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数1108.87万元，其中：经费拨款1108.87万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2018年收入预算较上年预算增加238.72万元，主要是由于工资福利费支出增加（2017年在职和退休人员第13个月工资20万元、在职和退休人员医保铺底金34.64万元、基本养老金56万元都列入预算），人员工资较上年增加55.76万元，另外部门专项经费增加（主要是物业管理费增加30万元、行政大院日常维护费增加10万元、增加党支部活动经费5.17万元）等。
（二）支出预算，2018年年初预算数1108.87万元，其中：基本支出519.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出589.18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于行政大院物业管理（含水电费）和行政大院日常维护维修方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款 83万元，比2017年预算增加2万元。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为29.61万元，其中：公务接待费21.61万元，公务用车购置及运行费 8万元（其中公务用车运行费8万元），因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加3.61 万元，增加的原因主要是公务接待费是按2017年的决算数预算的，2018年全年决算数不增加。
3.政府采购情况
2018年政府采购预算总额5万元，其中：政府采购服务预算5万元。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算
16.项目支出绩效目标表