中共南岳区委政法委员会2017年部门
决算公开说明
一、 单位职责及机构设置情况
（一）单位职能职责
主要工作职能是根据党的路线、方针、政策和区委的工作部署，统一政法部门的思想和行为。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案件的查处工作，研究、协调、处理有争议的重大、疑难案件。组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。组织、推动政法战线的调查研究工作，不断加强和完善党对政法部门的领导。协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和政法干部队伍。配合纪检部门查办政法系统干部、干警中有重大影响的违纪案件。承办区委、区政府和上级政法委交办的其他事项。
(二)机构设置情况
中共南岳区委政法委员会为一个机构、七块牌子（政法委、综治办、610办、维稳办、国安办、流管办、法学会）是全额拨款党委行政机关，核定编制人数17人，其中：行政编制6人，全额事业编制11人，2017年末实际在岗在编人数13人，退休人员7人。
二、2017年度部门决算表
（公开表附后）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出预算总体情况。
2017年度单位总收入为497.83万元，上年结转和结余89.54万元，支出493.53万元，年末结转和结余118.61万元。
（二）收入决算情况说明。
2017年度单位总收入497.83万元，其中财政拨款收入469.92万元，其他收入27.91万元。
（三）支出决算情况说明。
2017年度单位总支出493.53万元，其中基本支出244.49万元，项目支出249.05万元。
（四）财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度单位财政拨款收入总计568.27万元，其中一般公共预算财政拨款收入469.92万元，年初财政拨款结转和结余98.35万元；财政拨款支出568.27万元，其中一般公共服务支出423.67万元，公共安全支出20万元，社会保障和就业支出9.21万元，医疗卫生与计划生育支出14.74万元，住房保障支出7.61万元，年末财政拨款结转和结余93.04万元。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度单位一般公共预算财政拨款总支出为475.23万元，其中人员经费支出202.76万元，公用经费支出41.73万元。
（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年度单位“三公”经费总支出为11.86万元，与2016年相比下降了35.4%。其中公务接待经费118554元，与去年相比下降5.82%；公车改革后本我委公车拍卖，2017年公车运行经费0元，与去年相比下降100%，因公出国（境）经费0元，达到了“三公”经费有效压减。
四、国有资产情况分析说明
2017年末，全委资产总额为1266944元，主要由通用设备、家具、用具等构成。其中通用设备资产总额为1174512元，占总资产的93%；家具、用具等资产总额为92432元，占总资产的7%。资产总额与去年同期增加67%，主要是我委根据中央及省市要求，于2017在区工商分局、各乡镇街道及社区建设完成区三级综治中心，固定资产相应增加974724元。同时，根据区公车改革相关要求，单位2辆公车由区公车改革领导小组统一进行了拍卖，资产相应减少464230元。
五、重点绩效预算情况说明
2017年，全委纳入重点绩效预算项目主要为社会综治工作与民调工作经费，这两项经费为我委社会治安综合治理年度预算工作经费，一年来，我委严守财务制度，严格财务审批，严肃财经纪律，精打细算，厉行节约，并取得较好工作成绩，民调工作位列全省前列，全市第一。我区荣获了“2013-2016全国社会治安综合治理先进集体”荣誉称号，继续获评省、市平安建设先进县区，在全市综治年度考核中排名第一位。
同时，根据省市关于加强综治中心建设的要求，区财政年中预算增加政府采购项目三级综治中心建设经费176万元，我委严格按照政府采购工作程序，依法依规招投标，综治中心一期建设稳步推进。
六、其他重要事项情况说明
2017年度会议费支出3.85万元。与2016年相比增加68%，主要原因是2017年全市在我区召开综治中心暨综治创新工作现场会，整个会议由我委组织承办，会议费用增加。
中共南岳区委政法委员会
2018年8月17日