专项资金绩效目标申报表

部门名称

区总工会

资金总额(万元)

20

部门相应职能

职责概述

根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主开展工作。

专项立项依据

按照“统一领导，分级管理”的原则，各级政府事业行政的补助收入，用于全区工会活动开支。

专项实施

绩效目标

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1、困难职工帮扶

201801

201812

2、全区工会活动开支

201801

201812

专项工期

绩效目标

实现全区困难职工、劳模帮扶慰问，体现党和政府对职工的关爱。组织开展职工文体活动，工会干部培训等服务职工服务基层活动，旨在增强职工凝聚力，打造活力工会。

专项年度绩效目标

专项

年度

绩效

指标

一级

指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产

出

指

标

数量指标

举办全区性工会主题活动

4次

质量指标

增强了工会组织的凝聚力和向心力

时效指标

201812

成本指标

不超过预算

效益

指标

经济效益指标

助力旅游产业转型升级和全域旅游示范区创建工作

社会效益指标

增强职工凝聚力，向心力

生态效益指标

倡导绿色环保型工会活动，引导职工绿色生活

可持续影响指标

通过“活力工会”的打造，工会工作、工会活动持续有力有效。

社会公众或服务

对象满意度指标

做到上级工会和区委、区政府以及职工群众满意。

95%

专项实施

保障措施

为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。

财政部门支出

股室初审意见

（盖章）

年    月    日

财政部门绩效评

价股审核意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

年    月    日