部门整体支出绩效目标申报表

（2018年度）

部门（单位）名称

南岳区总工会

年度

预算

申请

（万元）

资金总额

59.05万元

按收入性质分

按支出性质分

一般性预算拨款59.05万元

政府性基金拨款：0

纳入专户管理的非税收入拨款：0

其他资金：0

基本支出：23.19万元

项目支出：35.86万元

其他：

部门

（单位）职能

概述

紧紧围绕区委、区政府旅游经济建设这个中心，着力开展评选“最美职工”系列劳动竞赛活动，精心组织好庆“五一”、“七一”、“十一”系列职工文体活动如全区职工乒乓球赛、篮球赛、羽毛球赛、环城跑活动，引领职工群众凝心聚力、同心同行，在服务旅游产业转型升级、创建国家全域旅游示范区、建设国际精品旅游目的地进程中建功立业、彰显作为。以维护、建设、参与、教育为基本遵循，精心做好“双联”和困难职工维权帮扶工作及劳模走访慰问工作，深入推进职工医疗互助和工资集体协商及民主管理工作，规范工会组建和“职工之家”建设，积极做好劳动保护工作，发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用，圆满完成2018年区委、区政府和省市工会交给的各项工作任务。

部门

（单位）绩效

目标

通过预算执行：

1、保障在职人员3人、离退休人员2 人的正常办公、生活秩序。

2、贴近中心促发展，打造“有为工会”。开展劳动竞赛，选树培育劳模，引导和帮助职工成为“职场能人”。

3、贴近职工办实事，打造“民生工会”。开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖四季送活动，推动工资集体协商工作纵深发展。

4、贴近基层搞服务，打造“特色工会”。结合旅游区的实际，开展工会工作，组织工会活动，助力旅游产业转型升级。

5、注重宣传教育，打造“法治工会”。通过开展培训、宣传《中华人民共和国工会法》、《工会章程》等法律法规，切实提高工会干部运用法治思维和法治方式解决具体问题的能力。

6、注重活动效果，打造“活力工会”。注重把职工愿望作为开展工会工作、组织工会活动的“晴雨表”，按照职工的“生物钟”安排工作，使工会组织成为名副其实的“职工之家”、“活力之家”。

基本经费

产出数量指标

保障总工会在职人员2人、离退休人员2 人的正常办公、生活秩序。

产出质量指标

基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。

产出进度指标

在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障区总工会各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

产出成本指标

总成本控制在23.19元内，其中在职人员工资福利支出20.88万元，一般商品和服务支出1.12万元，对个人和家庭补助1.19万元。

项目经费

产出数量指标

全力打造“有为工会”、“民生工会”、“特色工会”、“法治工会”、“活力工会”。

产出质量指标

组织实施的项目符合国家相关政策，有利于促进南岳区总工会各项工作有序开展。

产出进度指标

按照区总工会2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

产出成本指标

全年计划项目总成本35.86万元，其中：全区单位工会工作经费20万元，厂务公开工作经费3万元，职工医疗互助工作经费1万元，双联工作经费2.5万元，困难职工帮扶及劳模慰问经费5万元，工资集体协商1万元，工会工作经费3万元，党支部活动费0.26万元，退休人员独生子女奖励金0.1万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。

效果指标

经济效益指标

助力旅游产业转型升级和全域旅游示范区创建工作。

社会效益指标

增强工会组织的凝聚力和向心力，较好地发挥了工会组织的引领作用。

环境效益指标

倡导绿色环保型工会活动，引导职工绿色生活。

可持续影响指标

通过“活力工会”的打造，工会工作、工会活动持续有力有效。

服务对象满意度指标

通过项目的实施，做到上级工会和区委、区政府以及职工群众满意。

其他说明的问题

无

填报人：旷秋萍              联系电话：5663956         填报日期：2018年2月12日