根据《中华人民共和国预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和南岳区财政局有关文件精神，政务服务中心对2016年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：
一、单位基本情况
（一）、部门主要职责
1、组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作。
2、组织、协调全区行政审批制度改革工作。
3、负责对进驻单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作；负责组织、管理进驻单位窗口审批办证、收费“一单清”工作。
4、负责对中心大厅窗口工作人员的考勤、考核和学习培训工作；负责对进驻中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。
5、负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。
6、负责对乡镇（街道）便民服务中心进行监管和业务指导。
7、负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合区纪检监察部门进行查处。
8、负责对全区公共资源交易中心工作的协调、监管。
9、负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。
10、承办区人民政府交办的其它事项。
（二）、部门组织机构及人员情况
根据上述职责，区政务服务中心设3个内设机构：
1、办公室
负责机关内外联系、协调工作；负责机关文秘、机要、宣传、信息、调研、档案和安全保密工作；负责机关人事、财务、后勤、车辆管理、物管工作；负责办公用品等物资与设备采购、保管和资产使用管理工作；负责办公场所维护工作；负责机关及窗口工作人员的考勤管理；负责服务中心信访工作；负责网上行政审批和电子监察系统及政务服务中心网络建设维护等工作。
2、业务股
负责管理、协调办证大厅日常业务工作；负责组织各类联审、会审工作；负责组织管理收费“一单清”工作；负责组织窗口工作人员政治、业务学习；负责对工作人员年终考核工作；负责窗口负责人周例会、进驻部门分管领导季例会的会务工作；负责审批办证的统计工作。
3、督查股
负责窗口办证服务的督查工作；负责对机关及窗口工作人员廉政建设和执行服务中心规章制度情况的督查工作；受理投资者及社会各界对审批办证服务工作的投诉。
4、人员编制和领导职数
区政务服务中心机关核定全额拨款事业编制11名。领导职数设主任1名，副主任2名，副科级纪检监察员1名；正股级领导职数3名。
二、部门整体支出管理及使用情况
2016年主要工作：健全政务服务中心运行机制和效能监察机制；继续推行“两集中、两到位”改革工作;改善政务服务办公条件等。
（一）2016年部门预算情况
经人大会议通过的区级部门预算批复，2016年收入预算62.69万元，其中：经费拨款62.69万元，纳入一般公共预算管理非税收入拨款0万元，其他收入0万元。
支出预算总计62.69万元，其中：基本支出26.69万元（工资福利支出20.66万元，一般商品和服务支出3.74万元，对个人和家庭的补助2.29万元）；项目支出36万元。
（二）2016年部门决算情况
2016年度上年结转和结余34.42万元，本年总收入97.23万元，本年总支出113.94万元，年末结转和结余17.71万元。具体情况如下：
2016年总收入为97.23万元，全部为公共预算财政拨款收入。
2016年总支出113.94万元，全部为基本支出。按功能科目分类为，其中：一般公共服务支出110万元；医疗卫生与计划生育支出1.65万元；住房保障支出2.29万元。 按经济科目分类为：1、工资福利支出61.22万元，占总支出的比重为53.73%，比上年大幅增加。主要包括基本工资23.35万元、津贴补贴19.89万元、奖金3.99万元、社会保障缴费2.91万元，其他工资福利支出11.07万元。增长的主要原因一是机关事业单位工资提标；二是绩效考核奖励标准较上年提高；三是医疗保险缴费增加。 2、商品和服务支出40.95万元，主要包括办公费4.6万元、印刷费1.66万元、邮电费1.23万元、差旅费5.89万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.31万元、公务接待费5.73万元、工会经费1.17万元、其他商品服务支出20.06万元。 3、对个人和家庭的补助11.77万元，主要包括医疗费1.35万元、奖励金1.48万元、住房公积金8.76万元、其他对个人和家庭的补助支出0.18万元。
（三）、2016年度“三公”经费决算情况。
1、因公出国（境）费，2016年度未发生该项支出。
2、公务用车购置及运行维护费，2016年度未发生该项支出。
3、公务接待费，2016年度列支5.73万元，较上年稍有减少。
（四）、2016年机关运行经费情况。
2016年单位财政拨款收入97.23万元，财政拨款支出113.06万元，当年超支15.83万元，累计财政拨款结转和结余17.71万元。
（五）、本单位无政府性基金收支经费。
三、部门整体支出绩效指标评价情况
根据文件有关规定，我中心从预算编制、部门支出绩效、预算执行和管理等方面对2016年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：
（一）部门支出绩效。
我中心按照区财政的统一要求，对2016年的各项收入及支出作了认真的清理，真实、准确、全面、及时的完成年度预、决算工作；认真对绩效目标的填报，对专项预算进行分期、分批并结合实际提前细化，保障行政服务中心及服务大厅正常运行。
（1）行政运转保障。主要用于机关事业单位及临聘人员工资、服务大厅日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（服务大厅行政审批软件系统的正常运转及维护、水电、租赁、安保、卫生、会务、车辆、接待费用，人员工资及社会保障等费用）。
（2）机关厉行节约。我中心无因公出国（境）费用的情况，无公务旅游费用项目，公务接待也较去年有所减少。
（3）机关行政效能方面。我中心切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。
（二）专项预算项目支出绩效。 我中心无专项大型项目,有少数专项行政审批运行、维修维护预算经费,都是用于为维护维修政务服务大厅的行政审批监控及运行系统的运行维护、安全、卫生等设施及保障各入驻窗口单位的正常运行,均严格按照专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。预算专项资金的调度，都是按照完成一个项目，支付一个项目的专项资金，严格专款专用。
（三）绩效目标完成情况。 我中心2016年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益。比如政务服务大厅设施设备的维修及更换，保证了区为民办事的窗口形象，规范了乡镇便民服务中心工作，加强了电子政务及并联审批工作，并得到了区领导肯定。
（四）财务管理情况
我中心建立了《财务管理制度》、《现金管理制度》、《出纳工作职责》、《会计工作职责》等财务管理规章制度，会计核算严格按照单位制定的各项规章制度及《中华人民共和国会计法》的规定执行，保证了会计核算的合法、真实、准确、完整。需采购物品，严格按照政府采购制度执行等。
（五）绩效管理工作开展情况。
我中心根据部门支出绩效评价指标体系，积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，为中心领导决策提供参考，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。
四、改进的措施和建议
针对我中心存在的问题及我中心整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
（一）细化预算编制工作。进一步强化我中心各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。
（二）提高项目执行力度，减少财政存量资金。区政务中心应对已到位的项目资金及时进行梳理，对具备实施条件的项目，应尽快制定实施方案，启动实施程序，提高项目执行力度，减少财政存量资金，将项目资金早日发挥使用效益。
（三）加强专项资金的追踪问效。专项资金拨付后，区政务中心应根据资金的原定批准用途，对资金使用单位的情况实施跟踪监督，保障资金使用的安全高效，充分提高财政资金使用的经济效益和社会效益，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。
（四）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。