一、部门职能职责
1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4．按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6．完成上级政府交办的其它事项。
二、单位基本情况
南岳镇人民政府是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我镇内设一办五中心共6个机构，分别是：1、党政综合办公室（加挂旅游工作办公室牌子）。2、农业服务中心，3、规划建设服务中心，4、民生保障服务中心，5、社会治理服务中心，6、文化服务中心。其中“五中心”均为股级公益类事业单位，整合原事业站所的职能职责，业务上接受区直部门指导，财政全额拨款。核定编制人数50人，其中：行政编制20人，全额事业编制30人， 2016年末实际在岗在编人数 50人，退休人员12人，临聘人员5人，现有公务用车1台，其中其他公务用车1台。
三、部门收支总体情况
我镇2017年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2017年年初预算数1074.94万元，其中：经费拨款1058.94万元，转移支付拨款16万元。2017年收入预算较上年预算增加222.78万元，主要是根据上级要求增加社区运转经费85万元、村级运转经费91万元、村主干养老保险24万元、追加2016年省级考核村级运转达标经费24万元等。
（二）支出预算，2017年年初预算数1074.94万元，其中：基本支出292.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出782.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于村(社区)运转、村级组织服务群众项目、机关各项工作开展所需的经费方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款37.76万元，比2016年预算增加4.96万元。增加的原因主要是人员增加。
2.“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为34.98万元，其中：公务接待费21.98万元，公务用车购置及运行费13万元（其中公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算比2016年减少1万元，减少的原因主要是我镇对公务用车运行费用实行定点维修、定点加油制度，公务接待是严格执行中央八项规定、省委九条规定、市委十条规定、区委三十条规定，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，从而使“三公”经费的开支得到了有效遏制。
3.政府采购情况
2017年政府采购预算总额26.5万元，其中：政府采购货物预算26.5万元。
五、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2017年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
专项资金绩效目标申报表
（2017年度）
呈报单位（盖章）南岳镇人民政府
| 专项名称
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村干部养老金
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专项属性
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延续专项 √ 新增专项□
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| 部门名称
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南岳镇人民政府
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资金总额(万元)
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24
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| 部门相应职能
职责概述
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贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。
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| 专项立项依据
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南岳区委岳委发[2015]12号文件
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| 专项实施
绩效目标
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专项实施内容
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计划开始时间
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计划完成时间
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| 1、动员部署
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4．10
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4．12
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| 2、组织实施
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4．20
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10．31
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| 3、检查验收
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11．1
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12．10
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| 4、资金拨付
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12．15
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12．25
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| 专项工期
绩效目标
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解决村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村级各项公益事业建设，改善农村人居环境，确保村民的满意度达95%以上。
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| 专项年度绩效目标
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通过预算执行，保障南岳镇12个行政村53名村干部的养老保险所需支出
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| 专项
年度
绩效
指标
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一级
指标
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二级指标
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指标内容
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指标值
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备注
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| 产
出
指
标
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数量指标
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村个数
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12
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| 质量指标
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省优
|
100%
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| 时效指标
|
年度
|
2017年度
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| 成本指标
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预算
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100%
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| 效益
指标
|
经济效益指标
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| 社会效益指标
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|
100%
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| 生态效益指标
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| 可持续影响指标
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| 社会公众或服务
对象满意度指标
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全镇
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95%
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| 专项实施
保障措施
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1：保障南岳镇12个行政村53名村干部的养老保险。
2：基本满足新一届村支两委在职工作人员的养老保险所需开支。
3：在年度内按照支出进度拨付，以确保及时缴纳养老保险基金。
4：严格按照年度预算控制在24万元内。
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| 财政部门绩效评
价股审核意见
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（盖章）
年 月 日
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填报人：罗义军 负责人：谭庆年 填报日期：2017年3月24日