南岳区南岳镇人民政府2016年部门决算
编制说明
一、部门职能职责
1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4．按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6．完成上级政府交办的其它事项。
二、单位基本情况
南岳镇人民政府是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我镇内设一办五中心共6个机构，分别是：1、党政综合办公室（加挂旅游工作办公室牌子）。2、农业服务中心，3、规划建设服务中心，4、民生保障服务中心，5、社会治理服务中心，6、文化服务中心。其中“五中心”均为股级公益类事业单位，整合原事业站所的职能职责，业务上接受区直部门指导，财政全额拨款。核定编制人数50人，其中：行政编制20人，全额事业编制30人， 2016年末实际在岗在编人数 50人，退休人员12人，临聘人员5人，现有公务用车1台，其中其他公务用车1台。
三、2016年度公开部门决算表
（公开表格附后）
四、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度单位总收入为2592.89万元，总支出为2520.1万元，上年结转和结余382.28万元，年末结转和结余455.07万元。
（二）2016年度一般公共预算财政拨款决算总支出为2152.7万元，其中一般公共服务支出624.72万元，社会保障和就业支出8.00万元，医疗卫生与计划生育支出35.07万元，节能环保支出6.00万元，城乡社区支出22.00万元，农林水支出1319.88万元，交通运输支出14.00万元，商业服务业等支出90.00万元，住房保障支出30.03万元，文化体育与传媒支出3.00万元。
（三）2016年度一般公共预算财政拨款决算基本支出为643.9万元，其中人员经费499.58万元；公用经费144.32万元。
（四）2016年度“三公”经费决算数总支出为37.81万元，其中公务用车运行维护费14.23万元，与2015年相比减少1.43万元，公务接待费23.58万元，与2015相比减少 1.49万元。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。