| 部门整体支出绩效目标申报表
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| （2018年度）
填报单位（盖章）：南岳镇人民政府 单位负责人（签名）：旷光辉
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| 部门 名称
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南岳镇人民政府
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| 年度
预算
申请
（万元）
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资金总额：1282.60
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| 按收入性质分
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按支出性质分
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| 公共财政拨款：1282.60
政府性基金拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
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基本支出：426.88
项目支出：855.72
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| 部门
职能
概述
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（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
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| 部门
整体
绩效
目标
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按区人大会议通过的预算执行：
（1）保障南岳镇在职人员48人、离退休人员13人、职工遗属4人的正常办公、生活秩序
（2）保障全镇13个行政村，3个社区居委会共72位村（社区）干部基本报酬不低于区上年度农村居民人均可支配收入的2倍，村级组织办公经费不低于2万元/村的政策要求。
（3）保障全镇13个行政村，3个社区居委会正常办公运转需求。
（4）主要解决全镇13个行政村，3个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。
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| 部门 整体 支出
年度 绩效 指标
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一级指标
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二级指标
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具体指标（指标内容、指标值）
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| 基本经费
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产出数量指标
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保障南岳镇在职人员48人、离退休人员13人、职工遗属4人的正常办公、生活秩序。
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| 产出质量指标
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基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。
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| 产出进度指标
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在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障南岳镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。
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| 产出成本指标
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总成本控制在426.88万元内，其中：在职人员经费418.32万元，离退休人员经费7.03万元，职工遗属抚恤金1.53万元。
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| 项目经费
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产出数量指标
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保障全镇13个行政村，3个社区居委会共72位村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要，保障临聘人员（原企业办人员）5人的正常办公、生活秩序。
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| 产出质量指标
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确保村（社区）干部基本报酬不低于区上年度农村居民人均可支配收入的2倍，村级组织办公经费不低于2万元/村的政策要求。组织实施的项目符合国家相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。
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| 产出进度指标
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按照南岳镇2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展、村（社区）干部工资按时发放。
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| 产出成本指标
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全年计划项目总成本855.72万元，其中：镇政府19类日常工作经费240.82万元，镇临聘人员（原企业办人员）5人工资22.5万元；在职村干部基本报酬152万元（含村干部养老保险），在职社区干部基本报酬80万元；村级办公经费130万元，社区办公经费90万元；村（社区）考核经费16万元；村级公益事业建设68.9万元；社区基础设施建设30万元；村级公益事业项目日常维护19.5万元；社区基础设施日常维护6万元。
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| 效果指标
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社会效益指标
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通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
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| 环境效益指标
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通过项目的实施，促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。
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| 可持续影响指标
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体现政策导向，长期保障工作平稳进行。
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| 服务对象满意度指标 |
通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。
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| 其他说明的问题
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无
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