南岳区南岳镇人民政府2017年部门决算分析报告
一、部门职能职责
1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4．按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6．完成上级政府交办的其它事项。
二、单位基本情况
南岳镇人民政府是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我镇内设一办五中心共6个机构，分别是：1、党政综合办公室（加挂旅游工作办公室牌子）。2、农业服务中心，3、规划建设服务中心，4、民生保障服务中心，5、社会治理服务中心，6、文化服务中心。其中“五中心”均为股级公益类事业单位，整合原事业站所的职能职责，业务上接受区直部门指导，财政全额拨款。核定编制人数60人，其中：行政编制26人，全额事业编制24人， 2017年末实际在岗在编人数 48人，退休人员13人，临聘人员5人，现有公务用车1台，其中其他公务用车1台。
三、部门收支总体情况
1、收入情况：2017年总收入5363.8万元，其中：财政拨款收入2377.8
万元。
2、支出情况：2017年总支出5253.6万元。1、基本支出762.1万元（其中：
工资福利支出572.3万元；一般商品和服务支出189.8万元；2、部门项目支出4491.5万元。主要是由于人员经费增资和项目经费增加。
3、结余情况：年末结转结余565.2万元
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年机关运行经费194.9万元。
2.“三公”经费
2017年“三公”经费27.3万元，其中：公务接待费13.8万元，接待233批，1419人。公务用车运行维护费13.5万元，无因公出国（境）费。2016年“三公”经费37.81万元，2017年“三公”经费比2016年减少10.51 万元，减少的原因主要是公务接待费减少。
3.国有资产占用情况。
截止2017年12月31日，南岳镇人民政府资产总额1693.3万元，其中流动资产 1102.36万元，固定资产590.89万元，无形资产0.05万元。固定资产当中，房屋构筑物465.15万元，车辆2辆36万元，其他固定资产89.74万元。
4.重点项目决算绩效目标等预算绩效情况
按照《2017年南岳区重点工程建设项目计划》，我镇主要负责金月水库及配套设施建设，新建占地500亩左右的集灌溉、景观休闲于一体的水库及引水工程、沿湖景观和旅游配套设施建设。于2017年底我镇已按规划设计基本完成金月水库建设任务。
五、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
按照《2017年南岳区重点工程建设项目计划》，我镇主要负责金月水库及配套设施建设，新建占地500亩左右的集灌溉、景观休闲于一体的水库及引水工程、沿湖景观和旅游配套设施建设。于2017年年按规划设计基本完成金月水库建设任务。