南岳镇人民政府2020年部门预算编制说明
目 录
一、部门基本情况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算
2. 支出预算
四、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 政府采购情况
4. 国有资产占有情况
5. 预算绩效目标说明
五、名词解释
六、2020年预算公开表格
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
2.机构设置
南岳镇人民政府是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我镇内设党政机构“六办三中心”共9个，分别是：1、党政综合办公室、2、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）3、社会事务办公室4、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）5、社会治安综合治理和应急管理办公室6、基层党建工作办公室7、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）8、农业综合服务中心9、政务服务中心。核定编制人数62人，其中：行政编制28人，全额事业编制34人。2019年末实际在岗在编人数52人，退休人员13人，临聘人员5人，现有公务用车2台，其中其他公务用车2台。
二、部门预算单位构成
我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳镇本级 。
三、 部门收支总体情况
我镇2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2020年年初预算数1404.65万元，其中：经费拨款1402.35万元，转移支付拨款2.3万元。2020年收入预算较上年预算增加65.83万元，主要是由于基本支出中的人员增资和单位负担社保、医保缴费部分；项目支出新增项目7个，如防疫经费、村（社区）干部人身和交通意外保险、乡村振兴及森林防火经费等。
2.支出预算。2020年年初预算数1404.65万元，其中：基本支出516.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出888.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于主要用于村(社区)运转、村（社区）惠民项目、机关各项工作开展所需的经费方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款722.04万元，比2019年预算增加47.04万元。增加的原因主要是人员增资和单位负担社保、医保缴费及按照湘办发[2019]85号省委“1+5”文件新增项目经费。
2.“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为14万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费12万元（其中公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少6万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.政府采购情况
2020年政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算12万元。
4.国有资产占有情况
截止2019年底，我单位名下固定资产净值419.48万元，其中：房屋1栋，共3000平方米，累计折旧净值373.72万元，公车2台，累计折旧净值5.94万元，办公设备净值23.86万元，其他资产净值15.96万元。
5.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1404.65万元，其中，基本支出516.61万元，项目支出888.04万元。我单位有全区性重点建设项目5个，具体项目是：红星村骑行绿道体系工程、两路一中心环境整治、水濂村美丽乡村建设、农村卫生改厕、金月社区办公楼建设，其绩效目标附后。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表