祝融街道办事处财政所部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
部门（单位）名称 | 祝融街道办事处财政所 | |||||
年度 预算 申请 （万元） | 资金总额 | 473400元 | ||||
| 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
| 2018年年初预算数47.34万元，其中：经费拨款47.34万元。 | 2018年年初预算数47.34万元，其中：基本支出44.22万元，部门项目支出3.12万元。 | ||||
部门 （单位）职能 概述 | 一、部门职能职责 根据《湖南省财政厅关于全面推行乡村财政财务精细化管理的意见》精神，街道财政所积极组织财政收入，合理调配资金，确保街道办事处行政事务正常的运转。按时发放街道、社区干部职工工资及离退休干部工资，为街道办事处及社区各项工作提供了强有力的财力保障。同时将社区干部的“三金”纳入街道办事处统一办理，按时缴纳了办事处、社区干部的养老保险金、基本医疗保险金，住房公积金，为办事处、社区干部解决了后顾之忧。同时积极为办事处、社区努力争取各项资金。 1、认真测算办事处及社区各项基本支出，完整、准确编制各项部门预算。 2、在乡财县管实施过程中，按照要求严格按系统权限设置岗位，合理配备人员，做到各项数据录入精准，会计业务完整、规范。 3、在建立健全固定资产购置、验收、保管、使用等内部管理制度的基础上，财政所开设固定资产专用账套，实行固定资产专账管理，做到固定资产全部录入完整，账册、账实相符。 4、建立了专项资金规范化管理制度，财政所全程参与专项资金的监督管理，并建立了与上级财政信息沟通机制。 5、建立健全了债权、债务管理机制，及时完成债权、债务的审定核实工作。债权、债务底数清楚完整。债权清收和债务清偿数据录入及时、真实，并严格控制办事处及社区新增债务发生。 6、按照省财政厅的要求,街道财政所加强了信息化建设,严格实现了内外网运行,业务系统都在财政专网上运行。并建立落实了安全管理制度。 7、加强了档案管理工作,设立了专门的档案室并由专人管理档案。财政财务、补贴发放、债权债务等资料以及电子档案全部分类保管,资料齐全。 8、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。 9、负责完成上级交办的其它工作任务。 | |||||
部门 （单位）绩效 目标 | 1、保障祝融街道办事处财政所属独立核算全额预算拨款的行政单位，根据编办核定，核定祝融街道办事处财政所机关行政编制3人，事业编制0人，聘任人员2人的正常工作、生活。 2、全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |||
| 基本经费 | 产出数量指标 | 保障街道办事处在职人员3人、离退休人员0人、聘任人员2人正常办公、生活秩序。 | |||
| | 产出质量指标 | 基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求 | |||
| | 产出进度指标 | 在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障财政所各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 | |||
| | 产出成本指标 | 总成本控制在44.22万元,其中：在职人员经费41.12万，一般商品和服务支出3.10万。 | |||
| 项目经费 | 产出数量指标 | 部门项目支出3.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于党支部活动，街道专项补贴经费等。 | |||
| | 产出质量指标 | 组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进社会经济有序发展。 | |||
| | 产出进度指标 | 按照财政所2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 | |||
| | 产出成本指标 | 全年计划项目总成本3.12万元，其中：党支部活动0.53万，街道专项补贴2.59万等。 各项支出都将严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 | |||
| 效果指标 | 经济效益指标 | 通过项目的实施，提高财政所信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。 | |||
| | 社会效益指标 | 通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 | |||
| | 环境效益指标 | 通过项目的实施，全力指导全市开展集中连片、美丽乡村、农村综合服务体制；指导街道及居委会公益事业建设。 | |||
| | 可持续影响指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | |||
| | 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，力争使祝融街道办事处和社区居民对祝融街道办事处财政所项目实施的满意度达到较高水平， | |||
财政部门审核意见 | 业务股室审核意见 | 预算绩效管理股审核意见 | ||||
填报人： 联系电话： 填报日期：2018年02月12日 | ||||||