南岳区祝融街道办事处财政所2018年部门预算编报说明
一、部门职能职责
负责祝融街道办事处财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；负责祝融街道办事处预算单位的财务管理和核算；负责祝融街道办事处涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责社区资金专户存储、核拨和监督管理；负责各项居民补贴的核拨和兑付工作。
二、单位基本情况
祝融街道办事处财政所属独立核算全额预算拨款的行政单位，根据编办核定，核定编制3人，其中：行政编制3人，2017年末实际在岗在编人数5人,临聘人员2人。
三、 部门收支总体情况
我所2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数47.34万元，其中：经费拨款47.34万元，2018年收入预算较上年预算增加14.84万元，主要是由于人员增加和工资调标。
（二）支出预算，2018年年初预算数47.34万元，其中：基本支出44.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出3.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于发放乡镇专项补贴。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款30.81万元，比2017年预算增加5.01万元。增加的原因主要是人员工资调标和人员增加。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加（减少）0万元，增加（减少）的原因主要是无 。
3.政府采购情况
2018年政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元（办公设备等预算3.1万元）。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表