南岳镇财政所2017年部门决算分析报告
一、部门职能职责
1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行本镇财政发展规划及其他有关政策。
2、编制本镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政预（决）算；管理和监督本镇各项财政收支。
3、管理各类政策性补贴等资金，确保各项惠农补贴及时发放。
4、负责对各类专项资金的监督，提高财政资金使用效率。
5、执行国库集中支付改革，及时做好财政收支工作。
6、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项
二、单位基本情况
南岳镇财政所是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我所系区财政局内设股（所），核定编制人数10人，其中：行政编制10人，2016年末实际在岗在编人数6人。
三、部门收支总体情况
1、收入情况：2017年收入98.13万元，其中：财政拨款收入66.06万元，其他收入32.07万元。2016年收入62.99万元，其中：财政拨款收入43.99万元，其他收入19万元。2017年财政拨款收入较上年增加22.07万元，同比增长50.17%，主要是项目资金拨款增加13万元和人员经费增资；其他收入较上年增加13.07万元，同比增长68.79%，主要是星级财政所创建经费增加。
2、支出情况：2017年支出67.93万元。1、基本支出62.93万元（其中：工资福利支出49.47万元；一般商品和服务支出7.54万元；对个人和家庭的补助支出3.29万元；其他资本性支出2.63万元）；2、部门项目支出5万元，主要用于村级财务规范化管理支出。2016年支出48.19万元，2017年支出较上年增加19.74万元，同比增长40.96%，主要是由于人员经费增资和项目支出经费增加。
3、结转结余情况：2017年初结转结余22.69万元，其中财政拨款结转19.46万元，其他资金结转3.23万元，2017年年末结转结余52.89万元，其中财政拨款结转38.89万元，其他资金结转14万元 。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费7.54万元，较上年增加2.88万元，同比增长61.8%，主要是财政惠农补贴政策宣传费用增加。
2、“三公”经费
无“三公”经费开支
3、会议费
无会议费开支
4、培训费
无培训费开支
5、国有资产占有情况
截止2017年12月31日，南岳镇财政所资产总额为89.89万元，其中流动资产60.89万元，固定资产29万元，固定资产比上年增加2.63万元。
6、政府采购情况
无政府采购
7、重点项目决算绩效目标等预算绩效情况
无
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。