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| 部门整体支出绩效目标申报表
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| （2018年度）
填报单位（盖章）：南岳镇财政所 单位负责人（签名）：
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| 部门 名称
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南岳镇财政所
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| 年度
预算
申请
（万元）
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资金总额：55.64
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| 按收入性质分
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按支出性质分
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| 公共财政拨款：55.64
政府性基金拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
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基本支出：52.00
项目支出：3.64
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| 部门
职能
概述
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一、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
二、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行、向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
三、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。
四、负责乡镇涉农及社会保障等专项资金的管理和监督。
五、负责各项惠农补贴的基础数据录入和督促兑付工作。
六、完成上级财政部门及乡镇党委、政府交办的其它事项。
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| 部门
整体
绩效
目标
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按区人大会议通过的预算执行：
（1）保障南岳镇财政所在职人员3人，临聘人员3人的正常办公、生活秩序
（2）全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加村（居）民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。
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| 部门 整体 支出
年度 绩效 指标
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一级指标
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二级指标
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具体指标（指标内容、指标值）
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| 基本经费
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产出数量指标
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保障南岳镇财政所在职人员3人，临聘人员3人的正常办公、生活秩序。
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| 产出质量指标
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基本满足在职人员和临聘人员的正常办公、生活要求。
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| 产出进度指标
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在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障南岳镇财政所各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。
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| 产出成本指标
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总成本控制在52万元内，其中：在职人员经费48.28万元，一般商品和服务支出3.72万元。
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| 项目经费
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产出数量指标
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部门项目支出3.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于党支部活动，乡镇专项补贴经费等。
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| 产出质量指标
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组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进社会经济有序发展。 |
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| 产出进度指标
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按照南岳镇财政所2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。
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| 产出成本指标
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全年计划项目总成本3.64万元，其中：乡镇专项补贴3.02万元；党支部活动经费0.62万元。
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| 效果指标
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社会效益指标
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通过项目的实施，提高在职工作人员自觉履职、下乡联系群众的积极性；提高财政所信息化管理水平。
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| 环境效益指标
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通过项目的实施，全力指导全镇开展集中连片、美丽乡村、农村综合服务体制；指导落实各村（社区）公益事业建设，切实改善农村人居环境。
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| 可持续影响指标
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体现政策导向，长期保障工作平稳进行。
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| 服务对象满意度指标 |
通过项目的实施，力争让南岳镇及全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。
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| 其他说明的问题
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无
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财政部门审核意见
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业务股室审核意见
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审核部门（签章） 年 月 日
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| 预算绩效管理股审核意见
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审核部门（签章） 年 月 日
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