寿岳乡财政所2019年预算编制说明
一、部门职能职责
负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；负责各项农民补贴的核拨和兑付工作。
二、单位基本情况
寿岳乡财政所属独立核算全额预算拨款的行政单位，根据编办核定，核定编制5人，其中：行政编制5人，2017年末实际在岗在编人数4人,临聘人员2人。
三、 部门收支总体情况
我所2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数72.4万元，其中：经费拨款72.4万元，2019年收入预算较上年预算增加15.3万元，主要是由于一般公共预算增加和人员增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数72.4万元，其中：基本支出68.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出4.36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于发放乡镇专项补贴。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.24万元，与2018年预算持平。
2.“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1.2万元，其中：公务接待费1.2万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加0.7万元，原因是人员公用经费的增加。
3.政府采购情况
2019年政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2019年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表