南岳区寿岳乡财政所2017年部门决算分析报告
一、部门职能职责
负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；负责各项农民补贴的核拨和兑付工作。
二、单位基本情况
寿岳乡财政所属独立核算全额预算拨款的行政单位，根据编办核定，核定编制5人，其中：行政编制5人，2016年末实际在岗在编人数4人,临聘人员2人。
三、部门收支总体情况
1、收入情况：2017年收入114.61万元，其中：财政拨款收入69.34万元。2016年收入96.66万元，2017年收入较上年增加17.95万元，收入增加18.57%，主要是由于人员经费增资。
2、支出情况：2017年支出87.33万元。1、基本支出73.66万元（其中：
工资福利支出62.28万元；一般商品和服务支出5.67万元；对个人和家庭的补助5.71万元；其他资本性支出0.00万元）；2、部门项目支出13.67万元。2016年支出78.87万元，2017年支出较上年增加8.46万元，支出增加10.73%，主要是由于人员经费增资。
3、结余情况：年末无结余。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年机关运行经费1.31万元。
2.“三公”经费
2017年“三公”经费0.13万元，其中：公务接待费0.13万元，公务用车运行维护费0万元，无因公出国（境）费。2016年“三公”经费1.67万元，2017年“三公”经费比2016年减少1.54万元，减少的原因主要是公务接待费减少。
3.会议费
2017年会议费开支0万元，2016年会议费开支0万元，2017年比2016年会议费增加0万元。
4.培训费
2017年培训费开支0万元，2016年培训费开支0万元，2017年比2016年培训费增加0万元。
5.政府采购情况
2017年设备购置、政府服务购买全部按政府采购政策办理。
五、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。