寿岳乡财政所整体支出绩效目标申报表
发布时间：2018年02月03日 09:38
来源：自写
作者：
| 部门整体支出绩效目标申报表 |
| （2018年度） |
| 部门（单位）名称 |
南岳区寿岳乡财政所 |
| 年度 预算 申请 （万元） |
资金总额：57.1万元 |
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| 按收入性质分：57.1万元 |
按支出性质分 |
| 公共财政拨款：57.1万元 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金： |
基本支出：52.3万元 项目支出:4.8万元 |
| 其他： |
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| 部门 （单位）职能 概述 |
一、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。 二、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行、向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。 三、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。 四、负责乡镇涉农及社会保障等专项资金的管理和监督。 五、负责各项惠农补贴的基础数据录入和督促兑付工作。 六、完成上级财政部门及乡镇党委、政府交办的其它事项。 |
| 部门 （单位）绩效 目标 |
1、保障寿岳乡财政所属独立核算全额预算拨款的行政单位，根据编办核定，核定寿岳乡财政所机关行政编制3人，事业编制0人，聘任人员3人的正常工作、生活。 2、全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标（指标内容、指标值） |
| 基本经费 |
产出数量指标 |
保障财政局在职人员3 人、临聘人员3人的正常办公、生活秩序。 |
| 产出质量指标 |
1.基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 |
| 产出进度指标 |
在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障财政局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 |
| 产出成本指标 |
总成本控制在52.3万元内，其中：在职人员经费48.09万元，一般商品和服务支出3.72万元，对个人和家庭的补助0.49万元。 |
| 项目经费 |
产出数量指标 |
部门项目支出4.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于党支部活动，乡镇专项补贴经费等。 |
| 产出质量指标 |
组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进财政经济有序发展。 |
| 产出进度指标 |
按照财政所2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 |
| 产出成本指标 |
全年计划项目总成本4.8万元，其中：党支部活动0.62万，乡镇专项补贴4.18万元等。 各项支出都将严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 |
| 效果指标 |
经济效益指标 |
通过项目的实施，提高财政信息化水平确保国库集中支付改革顺利推进促进财政经济有序发展。 |
| 社会效益指标 |
通过项目的实施，确保全市非税收入征收管理，提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
| 环境效益指标 |
通过项目的实施，全力指导全市开展集中连片、美丽乡村、农村综合服务体制；指导市本级村级公益事业建设。 |
| 可持续影响指标 |
体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |
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服务对象满意度指标 |
通过项目的实施，力争使寿岳乡和村组居民对寿岳乡财政所项目实施的满意度达到较好水平，， |
| 其他说明的问题 |
无 |
| 填报人：赵凯 联系电话：18773481880 填报日期：2018年2月3日 |