南岳区寿岳乡政府2017年部门决算分析报告
一、部门职能职责
根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担五项职能：一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐；五是坚持全面从严治党，加强党的建设。
（一）促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。依靠科技创新驱动，引领支撑现代农业建设。加强农田水利、交通等基础设施建设，提高农村发展能力。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（二）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，加强农村公共文化设施建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，加强集镇建设管理，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。加强生态环境建设和保护，做好农村环境卫生整治。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（四）推动基层民主，促进农村和谐。完善基层民主政治机制，指导村民自治、完善民主议事制度。推进民主决策，规范决策程序，增强群众参政议政意识。推进民主管理，强化村务公开责任，健全村务公开网络机构，引导农民有序参与村级事务管理。健全民主监督制度，严格实行财务公开，促进党风廉政建设。
（五）坚持全面从严治党，加强党的建设。加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。健全领导干部联点“软弱涣散”村党组织制度，抓好后进村整顿工作。优化党组织设置，严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败体系建设。加强党管武装工作。坚持党组织书记履行党建工作责任述职制度，强化乡镇党建工作考核。做好乡镇干部培训，提高服务群众能力。加强和改进党组织对工会、共青团、妇联工作的领导，推动党群共建。
（六）负责本行政区域内风景名胜资源的保护。
（七）负责完成上级交办的其它工作任务。
二、单位基本情况
寿岳乡人民政府属独立核算全额预算拨款的行政单位，根据编办核定，我乡内设股室1个（党政综合办公室），核定编制数52人，其中：行政编制24人、事业编制28人；2017年末实际在岗在编人数35人，行政编制21人，事业编制14人，退休人员1人，临聘人员6人，现有公务用车3台，其中定向保障车辆3台。
三、部门收支总体情况
1、收入情况：2017年收入1760.34万元，其中：财政拨款收入1376.25万元。2016年收入1859.30万元，2017年收入较上年减少98.96 万元，收入减少5.3%，主要是由于2017年风景资源补偿费未到账。
2、支出情况：2017年支出1766.61万元。1、基本支出508.98万元（其中：
工资福利支出379.82万元；一般商品和服务支出107.80万元；对个人和家庭的补助21.36万元；其他资本性支出0.00万元）；2、部门项目支出1257.63万元。2016年支出1961.19万元，2017年支出较上年增加194.58万元，支出增加9.92%，主要是由于人员经费增资和项目经费增加。
3、结余情况：年末无结余。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年机关运行经费107.80万元。
2.“三公”经费
2017年“三公”经费27.63万元，其中：公务接待费6.88万元，接待人数1480人，接待批次172次。公务用车运行维护费20.75，无因公出国（境）费。2016年“三公”经费43.60万元，2017年“三公”经费比2016年减少15.97万元，减少的原因主要是公务接待费、公务车维护费减少。
3.会议费
2017年会议费开支7.04万元，2016年会议费开支0万元，2017年比2016年会议费增加7.04万元。
4.培训费
2017年培训费开支2.02万元，2016年培训费开支0万元，2017年比2016年培训费增加2.02万元。
5.政府采购情况
2017年设备购置、政府服务购买全部按政府采购政策办理。
6.国有资产占有情况
截至2017年底，我单位名下固定资产329.82万元，其中：房屋1800 平方米，价值214.46 万元，公车 3台，价值54.96万元，办公设备48.95 万元。 7.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况 2017年重点项目一个方广景区开发，预计投资2200万元，主要是完成景区部分游步道及游步景观建设，溪水景观提质改造，景区内车型道路及现有道路提质改造和村民安置区和基础设施建设等。
五、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。