南岳区人社局2018年部门决算情况说明
目录
第一部分人社部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
（一）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障方面的方针、政策和法律、法规。拟定全区人力资源和社会保障资源事业发展规划，起草人力资源和社会保障工作的规范性文件，并组织实施和监督检查。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动的规范性文件，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订并组织落实高校毕业生就业的规范性文件，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励的规范性文件。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡居民社会养老保险及其补充保险的规范性文件；拟订并组织实施医疗、生育、工伤、失业保险的发展规划、标准及规范性文件；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施；编制全区社会保险基金预决算草案。
（五）负责全区养老、医疗、生育、失业、工伤等社会保险基金预测预警和就业信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，拟订国有企业经营者收入分配政策。建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；配合相关部门审核纳入全区财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订机关企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，负责选拔学术带头人工作；承办国、省管有突出贡献专家和享受政府特殊津贴专家的选拔、呈报、服务工作；参与选拔市管优秀中青年专家的有关工作；负责区专家联谊会的日常工作；管理全区专业技术人员的职称评定、申报工作，完善专业技术职务聘任制度，建立专业技术资格制度，推行专业技术执业资格制度，并进行监督、指导和协调。组织指导机关、事业单位工人的技术等级岗位考核工作。组织实施机关、事业单位工作人员的休假、疗养制度；负责机关、事业单位工作人员工龄的审批和工龄计算有关工作；承办区直机关工作人员特殊困难补助的审批工作。综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培训和引进工作；拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来区（回区）工作或定居的规范性文件。承办全区特殊人员政策性安置工作；负责全区各类人才公开招考、录用工作。综合管理全区机关、事业单位工作人员考核和全区行政奖励、表彰工作，负责管理政府奖励基金；负责机关、事业单位人员辞职、辞退、惩戒与申诉控告工作；会同有关部门管理企业职工劳动模范的评审工作。负责全区机关、事业单位的增人计划的审核工作；负责全区机关、事业单位人员、工资统计工作。负责全区企业职工退休审批工作。
（八）会同有关部门拟订和落实全区军队转业干部安置的规范性文件和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织落实部分企业军队转业干部解困的政策，配合有关部门做好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（九）负责全区行政机关公务员和参照公务员法管理工作人员的综合管理；拟订并组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。
（十）会同有关部门拟订农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系的规范性文件，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十二）负责对全区人力资源和社会保障领域的安全生产工作实施监督管理。
（十三）负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。
（十四）承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
我局部门决算由办公室、人力资源股、就业与社会保障股、基金监督股、工资福利股5个内设机构构成，我单位为本级预算单位，无二级预算单位。
第二部分 人社局2018年部门预算公开表格
一、收入支出决算总体情况表
二、收入决算情况表
三、支出决算情况表
四、财政拨款收入支出决算总体情况表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况表
八、政府性基金预算收入支出情况表
九、其他重要事项的情况说明
表格见上传附件
第三部分 人社局2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1004万元，支出总计1230万元。与2017年相比，增加321万元，增长35%，主要是因为中正图书馆的账务挂靠与新办公楼建筑收入。。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1004万元，其中：财政拨款收入874万元，占87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占 0 %；其他收入130万元，占13%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1230万元，其中：基本支出1230万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1004万元，支出总计1230万元。与2017年相比，增加321万元，增长35%，主要是因为中正图书馆的账务挂靠与新办公楼建筑收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1230万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加321万元，增长35%，主要是因为中正图书馆的账务挂靠与新办公楼建筑收入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 万元，占XX%；教育（类）支出 万元，占 %;……（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）
（三）财政拨款支出决算具体情况
×××年度财政拨款支出年初预算数为 万元，支出决算数为 万元，完成年初预算的 %，其中：
1、一般公共服务 （类） （款） （项）。
年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
2、一般公共服务 （类） （款） （项）。
年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1230万元，其中：人员经费373万元，占基本支出的37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费1197万元，占基本支出的63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费房屋建筑与构建支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.58万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算 0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次
2、公务接待费支出决算为 4.58 万元，全年共接待来访团组52个、来宾500 人次，主要是检查培训发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出情况说明
本年度安排政府性基金决算基金收入0万元支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、预算绩效情况说明
重点项目情况：南岳中正图书馆恢复修缮建设项目情况介绍：南岳中正图书馆恢复修缮于2017年列入全区重点建设项目，该项目规划红线范围7493.5平方米，总建筑面积2374.5平方米，规划投资4300万元，主要任务为搬 迁 区属在此办 公 的四家单位和衡岳社区办公场所；拆除有碍观瞻和影响城市交通的鑫三源宾馆；重新规划设计恢复修缮中正图书馆；收集整理珍贵图书资料进行布局布展。
该项目自当年3月份启动以后，完成了立项、可研、规划、建筑设计及施工图网上审图等工作，拆除了文保范围外临街多余建筑，新建了施工围墙。将图书馆范围内旅游、门票、安监、商科、民革及衡岳社区6家单位和鑫三源土菜馆进行了搬迁。制订布局布展初步方案，编制了《南岳中正图书馆资料汇编》，对散落珍贵书籍进行了调查摸底。同时，积极开展原鑫三源宾馆拆迁谈判，对原鑫三源宾馆产权、面积、业主等情况进行了详细摸底，绘制了用地红线图，发布了征收公告及决定，进行价值评估，进行了社会稳定风险评估。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出1230万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加321万元，增长35%。主要原因是：中正图书馆的账务挂靠与新办公楼建筑收入。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费 0 万元，
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。