（ 2019年度）
呈报单位（盖章）南岳区景区管理处
| 专项名称
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景区旅游组织管理服务经费
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专项属性
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延续专项√ 新增专项□
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| 部门名称
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景区管理处
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资金总额(万元)
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25
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| 部门相应职能
职责概述
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旅游环境综合治理、环境卫生保洁与监督、基础设施建设与维护、景区基础设施重点项目建设、风景资源保护、森林防火等
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| 专项立项依据
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区领导批示
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| 专项实施
绩效目标
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专项实施内容
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计划开始时间
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计划完成时间
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| 1、景区旅游组织综合管理
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2019年1月
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2019年12月
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| 2、
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| ……
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| 专项长期
绩效目标
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认真履行好部门各项职能职责
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| 专项年度绩效目标
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保障景区各项工作正常有序开展
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| 专项
年度
绩效
指标
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一级
指标
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二级指标
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指标内容
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指标值
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备注
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| 产
出
指
标
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数量指标
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景区旅游服务综合管理
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80万平方米
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| 质量指标
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各项工作有序开展
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达标
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| 时效指标
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一年
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2019年1月—12月
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| 成本指标
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25万元
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不突破预算
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| 效益
指标
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经济效益指标
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| 社会效益指标
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提升景区对外形象
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明显
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| 生态效益指标
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改善景区旅游环境
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明显
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| 可持续影响指标
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体现政策导向，长期保障工作平稳进行。
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1年
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| 社会公众或服务
对象满意度指标
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力争使南岳相关职能部门和来岳旅游的游香客满意度达到较好水平
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95%
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| 专项实施
保障措施
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遵循专款专用的原则，保证项目经费支出有效和财务管理的连续性。
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| 财政部门支出
股室初审意见
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（盖章）
年 月 日
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| 财政部门绩效评
价股审核意见
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（盖章）
年 月 日
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填报人：吴媛媛 负责人：谭泽建 填报日期：2019年5月27日