专项资金预算绩效目标申报表 | ||||||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||||||
填报单位（盖章）： | 单位负责人：何小平 | |||||||||||
专项基本情况 | 专项名称 | 景区卡口生活补助经费 | ||||||||||
专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ | |||||||||||
主管 部门 | 南岳区城市管理和综合执法局 | 专项起止时间 | 2020.1.1-2020.12.31 | |||||||||
专项 负责人 | 何小平 | 联系人及电话 | 杨志红 18007341179 | |||||||||
专项概况 | 景区卡口生活费补助 | |||||||||||
专项立项 | ||||||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） | 其他 | |||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | |||||||||
19.5 | 19.5 | |||||||||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 1、成立项目建设领导小组，加强对项目实施的现场监督与质量管理； 2、严格执行《南岳区城市管理综合执法大队内控制度》，款项支付由三人决策小组集体研究 | |||||||||||
中长期绩效目标 | 确保景区值班卡口人员工作有序进行 | |||||||||||
本年度绩效目标 | 确保景区值班卡口人员工作有序进行 | |||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | ||||||||
产出 | 数量指标 | 景区卡口数量 | =8个 | |||||||||
日均值班人员数量 | ≧32 | |||||||||||
质量指标 | 值班人员的生活费标准 | =100% | ||||||||||
时效指标 | 生活补助发放及时率 | =100% | ||||||||||
成本指标 | 控制在预算内 | ≦19.5 | ||||||||||
效益 | 社会效益 | 值班人员的生活质量 | 提高 | |||||||||
确保景区营运次序稳定，提高旅游效率 | =95% | |||||||||||
满意度指标 | 社会满意度 | ≧95% | ||||||||||
其他需要说明的问题 | ||||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | （盖章） | |||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||||