2020年南岳区城市管理和综合执法
部门预算编制说明
目录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关环境卫生、市政、规划、工商行政、交通管理、土地管理、交通运输管理、价格管理、风景名胜管理的法律、法规、规章和办法。
（2）承担城市市容、市政监督管理责任。负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱柜设置的审批和管理；负责大型户外广告设置有效使用权的审批；负责街道俩侧和公共场地临时性堆放材料、占道宣传促销、建材占道、搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施的审批和管理；负责临街建设施工工地占用人行道设置护栏或者围挡的审批、监督和管理。
（3）以全区旅游环境综合治理为主要职能职责，依托相对集中的行政权，规范管理全区部分行政管理。
（二）机构设置。
我局为全额拨款行政单位，核定全额拨款行政编制4名，事业编制3名；内设办公室、综合股、法制股。下设1个副科级机构南岳区城乡执法大队，为区城市管理和综合执法局管理的副科级全额拨款事业单位（不独立核算核）；核定全额拨款事业编制72名。2020年全局有在编人员72人，临聘协管人员90人，执法执勤车辆16台。
二、部门预算单位构成
南岳区城市管理和综合执法局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，没有经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1142.94万元，其中：一般公共预算拨款拨款1122.94万元，政府性基金预算拨款0万元，资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款20万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2020年收入较去年预算减少26.42万元，主要是由于一般预算拨款减少。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算1142.94万元，其中：一般公共服务1142.94万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年减少26.42万元，主要是项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1122.94万元，其中，一般公共服务支出1122.94万元，占98.25%；财政专户管理的非税收入拨款20万元，占1.75%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数679.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算443.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：执法管理工作经费15万元，主要用于执法的费用；牛皮癣管理工作经费15.5万元，主要用于专项清理城区牛皮癣的支出；城景区执法协管人员经费360万元，主要用于聘用的协管人员的费用支出；景区卡口管理经费20万元，主要用于景区卡口的运行经费；景区卡口生活补助经费19.5万元，主要用于景区工作人员的食堂生活费开支；党支部活动经费8万元，主要用于党员活动开支；服装购置费5.76万元，主要用于执法制服的配置支出。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于0方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费70.41万元，比上年预算减少35.46万元，下降50.36%，主要是公车改革，公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为37万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费35万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 35万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少34万元，主要是公车改革，公务用车运行维修费减少。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算2万元，拟召开“ 不忘初心，牢记使命“主题教育系列会议，人数 162 人，内容为围绕三个主题，学习习近平重要论述和讲话精神、进行专题研讨；培训费预算1.2万元，拟开展法制培训，人数162人，内容为文明执法，创优质旅游环境。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额5.76万元，其中，货物类采购预算5.76万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车16辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 16辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1142.94万元，其中，基本支出679.18万元，项目支出463.76万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 ×××年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政收支总表
见附表