2019年南岳区城市管理和综合执法局部门决算
目 录
第一部分 南岳区行政管理综合执法局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区行政管理综合执法局部门概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关环境卫生、市政、规划、工商行政、交通管理、土地管理、交通运输管理、价格管理、风景名胜管理的法律、法规、规章和办法。
（二）承担城市市容、市政监督管理责任。负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱柜设置的审批和管理；负责大型户外广告设置有效使用权的审批；负责街道俩侧和公共场地临时性堆放材料、占道宣传促销、建材占道、搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施的审批和管理；负责临街建设施工工地占用人行道设置护栏或者围挡的审批、监督和管理。
（三）以全区旅游环境综合治理为主要职能职责，依托相对集中的行政权，规范管理全区部分行政管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。 南岳区行政管理综合执法局单位内设机构包括：办公室、综合股、法制股。下设1个副科级机构南岳区城乡执法大队，为区城市管理和综合执法局管理的副科级全额拨款事业单位（不独立核算核）。
（二）决算单位构成。南岳区行政管理综合执法局单位2019年部门决算公开单位构成包括：南岳区行政管理综合执法局单位本级，不含二级预算单位，只有南岳区行政管理综合执法局本级。
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1711.77万元。与2018年相比，增加179.14万元，增长11.69%，主要是因为人员经费增加。2019年度支出总计1715.99万元。与2018年相比，增加76.58万元，增长4.67%，主要是因为人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1711.77万元，其中：财政拨款收入1707.77万元，占99.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4万元，占0.23%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1715.99万元，其中：基本支出982.75万元，占57.27%；项目支出733.24万元，占42.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1707.77万元，与2018年相比，增加302.12万元,增长21.49%，主要是因为事业收入占比减少，财政拨款收入占比增加。2019年度财政拨款支出总计1711.99万元，与2018年相比，增加199.57万元,增长13.20%，主要是因为财政拨款支出占全部支出比例增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1711.99万元，占本年支出合计的99.77%，与2018年相比，财政拨款支出增加199.57万元，增长13.20%，主要是因为人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1711.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.19万元，占4.51%；卫生健康支出97.03万元，占5.67%；城乡社区支出1492.96万元，占87.21%；住房保障支出44.81万元，占2.62%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1169.36万元，支出决算数为1711.77万元，完成年初预算的146.39%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）2080501。
年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算准确，按照预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）事业单位离退休（项）2080502。
年初预算为0万元，支出决算为5.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效奖未纳入年初预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。
年初预算为70.10万元，支出决算为70.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算准确，按照预算执行。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。
年初预算为60.99万元，支出决算为62.92万元，完成年初预算的103.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保铺底未进入年初预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102
年初预算为0万元，支出决算为31.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保铺底未进入年初预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199
年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算准确，按照预算执行。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）2120104
年初预算为968.83万元，支出决算为1492.96万元，完成年初预算的154.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖及部分项目经费未进入年初预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201
年初预算为44.81万元，支出决算为44.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算准确，按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出982.75万元，其中：人员经费880.27万元，占基本支出的89.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费等等；公用经费102.49万元，占基本支出的10.43%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为71万元，支出决算为39.21万元，完成预算的55.23%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是预算准确，按照预算执行，与上年相比没有减少（增加），减少（增长）0%，没有减少（增长）的主要原因是预算准确，按照预算执行。
公务接待费支出预算2万元，支出决算为0.77万元，完成预算的38.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待，与上年相比减少4.16万元，减少84.38%,减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为69万元，支出决算为38.44万元，完成预算的55.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、加强日常养护；与上年相比减少9.86万元，减少20.41%,减少（增长）的主要原因是上年进行了公务用车购置，本年无车辆购置费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.77万元，占1.96 %，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算38.44万元，占98.04%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.77万元，全年共接待来访团组8个、来宾86人次，主要是城管执法系统业务往来发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.44万元，其中：公务用车购置费0万元，没有更新公务用车。公务用车运行维护费38.44万元，主要是车辆保险费、维修费、燃油费等支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元.
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出102.49万元，比年初预算数减少3.38万元，降低3.19%。主要原因是：三公经费减少。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，无内容；开支培训费0.01万元，用于参加会计继续教育培训，人数2人，内容为会计人员网上继续教育；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额48.1万元，其中：政府采购货物支出24.3万元、政府采购工程支出23.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.1万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件