2018年南岳区行政管理综合执法局决算公开
目录
第一部分 南岳区行政管理综合执法局概况
1、单位职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区行政管理综合执法局部门概况
一、单位职责
（一）、宣传、贯彻、执行国家、省、市有关环境卫生、市政、规划、工商行政、交通管理、土地管理、交通运输管理、价格管理、风景名胜管理的法律、法规、规章和办法。
（二）、承担城市市容、市政监督管理责任。负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱柜设置的审批和管理；负责大型户外广告设置有效使用权的审批；负责街道俩侧和公共场地临时性堆放材料、占道宣传促销、建材占道、搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施的审批和管理；负责临街建设施工工地占用人行道设置护栏或者围挡的审批、监督和管理。
（三）、以全区旅游环境综合治理为主要职能职责，依托相对集中的行政权，规范管理全区部分行政管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内设机构包括：办公室、综合股、法制股、南岳区城乡执法大队（副科级机构）。南岳区城乡执法大队为区行政管理综合执法局管理的副科级全额拨款事业单位（不独立核算）。
（二）决算单位构成。南岳区行政管理综合执法局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区行政管理综合执法局单位本级，不含二级预算单位，只有南岳区行政管理综合执法局本级。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1532.63万元，与2017年相比，增加25.68万元，增长17.04%，主要是因为人员经费增加。支出总计1639.41万元。与2017年相比，增加112.41万元，增长6.86 %，主要是因为人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1532.63万元，其中：财政拨款收入1405.65万元，占91.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入126.99万元，占8.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1639.41万元，其中：基本支出830.45万元，占50.66%；项目支出808.96万元，占49.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1405.65万元，与2017年相比，减少101.3万元,减少6.72%，主要是因为财政拨款收入占比全部收入减少。2018年度财政拨款支出总计1512.42万元，与2017年相比，减少14.58万元,减少0.96%，主要是因为财政拨款支出占全部支出比例降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1512.42万元，占本年支出合计的92.25%，与2017年相比，财政拨款支出减少14.58万元，减少0.96%，主要是因为财政拨款支出占全部支出比例降低。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1512.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.81万元，占1.38%；社会保障和就业支出84.03万元，占5.56%;医疗卫生和计划生育支出62.49万元，占比4.13；城乡社区支出1301.34万元，占比86.04；住房保障支出43.76万元，占比2.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为1161.94万元，支出决算数为1512.42万元，完成年初预算的130.16%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）2019999。
年初预算为0万元，支出决算为20.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）2080502。
年初预算为1.57万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的319.1%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：退休人员低保铺底没有进入年初预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505
年初预算为79.02万元，支出决算为79.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102
年初预算为59.57万元，支出决算为59.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199
年初预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2120104
年初预算为975.1万元，支出决算为1289.34万元，完成年初预算的132.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算项目没有进入年初预算。
7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399
年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201
年初预算为43.76万元，支出决算为43.76万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出800.01万元，其中：人员经费737.46万元，占基本支出的92.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费等；公用经费62.55万元，占基本支出的7.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为55.8万元，支出决算为53.23万元，完成预算的95.39%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是没有因公出国（境），与上年相比无增减，主要原因是没有因公出国（境）。
公务接待费支出预算7.5万元，支出决算为4.93万元，完成预算的65.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。与上年相比减少0.81万元，减少16.43%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，减少公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为48.3万元，支出决算为48.3万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是预算准确，按照预算支出，与上年相比增加26.49万元，增加121.46%,增加的主要原因是2018年增加公务用车购置费40.8万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.93万元，占9.26%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算48.3万元，占90.74%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.93万元，全年共接待来访团组86个、来宾188人次，主要是城管系统业务往来发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为48.3万元，其中：公务用车购置费40.8万元，（单位本级）更新公务用车6辆，购置执法执勤车辆6辆。公务用车运行维护费7.5万元，主要是车辆保险费、维修费、燃油费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出62.55万元，比年初预算减少155.44万元，减少71.13%。主要原因是：其他商品和服务支出减少。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，无召开会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，无开展培训，人数0人，内容无；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额70.43万元，其中：政府采购货物支出40.8万元、政府采购工程支出29.63万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额70.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.43万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件