城市管理和综合执法局

2020年度南岳区城市管理和综合执法局部门决算

发布时间:2021年07月23日 09:48 来源:南岳区城市管理和综合执法局 作者:


2020年度南岳区城市管理和综合执法局部门决算


目录


第一部分 南岳区城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件






第一部分 南岳区城市管理和综合执法局概况



一、部门职责

(一)(1)宣传、贯彻、落实国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规、规章、办法,编制全区城市管理和综合执法工作的总体规划、年度计划;拟订全区城市管理和综合执法工作制度,并组织实施;组织开展城市管理和综合执法调查研究。

(二)(2)负责拟订全区市容市貌、环境卫生、户外广告、公共停车场管理的标准和规范,并组织实施和监督检查;负责对乡镇、街道以及区直有关单位城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。

(三)(3)承担城市市容监督管理责任。负责拟订城市容貌标准并组织实施;负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置审批监管工作;负责大型户外广告设置权的出让工作;负责人行道两侧和公共场地(含公园、广场、地下通道、人行天桥等)临时性堆放物料、占道宣传促销,搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批;负责建筑立面和建筑物色彩批后的监管工作和城市广场、人行道设置“城市家具”等公共空间管理方面的监管工作;负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批;负责临街建设施工工地设置护栏或者围挡的审批和管理;负责城市广场、人行道及管理内公共区域静态交通秩序的监督管理工作;负责城市公共自行车建设及公共停车设施运行和监督管理工作;负责施工工地围挡监管工作。

(四)(4)承担城市环境卫生监督管理责任。拟订城区环境卫生专业规划和环卫设施规划建设方案;负责城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批和监督管理工作;负责关闭、闲置、拆除、存放生活垃圾的设施、场所核准;负责城市建筑垃圾处置审批和监督;负责社会中介机构或其他组织参与环卫作业服务的资质审验;参与环卫设施建设项目规划设计的审核和竣工验收;负责全区的渣土管理;负责对生活垃圾无害化处理的监管、考核以及信息综合;负责餐厨垃圾等垃圾处理产业化项目运营的监管;负责因教学、科研等其他特殊需要而饲养家畜家禽的审批;依法办理建筑垃圾处置、运输、消纳许可。

(五)(5)负责数字化城市管理的监督、指挥、调度和协调工作。负责对城区各类城市管理信息收集、分析和管理工作;负责对责任部门、乡镇履行城市管理职责情况提供考核评价依据;负责受理数字化城市管理投诉、举报等有关工作。

(六)(6)负责城市管理和综合执法宣传教育、业务培训、执法督察、法制审核等工作;负责全区城市管理和综合执法应急处置的指挥调度工作。负责协助跨区域违法违规案件的查处工作。

(七)(7)负责对下列破坏旅游秩序、损害游客合法权益的行为进行行政处罚:

(八)1.冒充景区工作人员、导游人员、宗教教职人员,欺骗游客消费;

(九)2.追逐、围堵、拦截游客驾驶的车辆,推销商品或者介绍消费服务;

(十)3.欺骗、诱导、胁迫游客施行求签、祈福、开运、参拜等活动;

(十一)4.纠缠游客递塞佩饰、挂饰、符牌、雕塑、佛珠、绶带、符箓等物品。

(十二)(8)负责对阻挠、妨碍他人正常使用公共泊车位、休憩设施等公共资源,在城市道路或者其他公共场所收取停车费等行为实施行政处罚。

(十三)(9)承担在城区开展城市管理相对集中行政处罚权工作的责任。

(十四)(10)负责对在风景名胜区内破坏景观、植被、地形地貌行为和开展影响生态和景观的活动进行行政处罚。

(十五)(11)负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十六)(12)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

南岳区城市管理和综合执法局内设机构包括:南岳区城市管理和综合执法局是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我单位内设股室4个,分别是办公室、法规股(行政审批服务股)、综合业务股、市容监察股。核定编制人数7人,其中:行政编制4人,全额事业编制3人,下设南岳区城市管理综合执法大队,是财务未独立的全额拨款副科级公益一类事业单位,为区城市管理和综合执法局所属副科级行政执法机构,以区城市管理和综合执法局的名义实行统一执法,负责全区城市管理综合行政执法工作。南岳区城市管理综合执法大队内设办公室和4个中队,分别是办公室(法制股)、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队;核定编制人数87人,全额事业编制87人,差额事业编制0人,自收自支事业编制0人。2020年末全局(包括执法大队)实际在岗在编人数82人,退休人员4人,临聘人员87人,现有公务用车13台,其中执法执勤用车13台(包括6台电瓶车,没有预算公务用车运行维护费)。

(二)决算单位构成

南岳区城市管理和综合执法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:南岳区行政管理综合执法局单位本级,不含二级预算单位,只有南岳区行政管理综合执法局本级。


第二部分 2020年度部门决算表


部门收支决算总表


收入支出决算总表






公开01表

部门:南岳区城市管理和综合执法局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1574.09

一、一般公共服务支出

32

20.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

1.00

八、社会保障和就业支出

39

76.73


9


九、卫生健康支出

40

35.22


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

1394.11


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

48.03


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

1.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1575.09

本年支出合计

58

1575.09

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.44

年末结转和结余

60

0.44


30



61


总计

31

1575.53

总计

62

1575.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



部门收入决算表


收入决算表











公开02表

部门:南岳区城市管理和综合执法局







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1575.09

1574.09

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

201

一般公共服务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

76.73

76.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

76.73

76.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

7.36

7.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.37

69.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

35.22

35.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.22

35.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

32.02

32.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1394.11

1394.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1394.11

1394.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

1344.11

1344.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

48.03

48.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

48.03

48.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

48.03

48.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

22999

其他支出

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2299901

其他支出

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


部门支出决算表


支出决算表










公开03表

部门:南岳区城市管理和综合执法局






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1575.09

1072.08

503.01

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

76.73

76.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

76.73

76.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

7.36

7.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.37

69.37

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

35.22

35.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.22

35.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

32.02

32.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1394.11

892.10

502.01

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1394.11

892.10

502.01

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

1344.11

892.10

452.01

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

48.03

48.03

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

48.03

48.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

48.03

48.03

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表


财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:南岳区城市管理和综合执法局








金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1574.09

一、一般公共服务支出

33

20.00

20.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

76.73

76.73

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

35.22

35.22

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

1394.11

1394.11

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

48.03

48.03

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1574.09

本年支出合计

59

1574.09

1574.09

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.44

年末财政拨款结转和结余

60

0.44

0.44

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.44


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

1574.53

总计

64

1574.53

1574.53

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:南岳区城市管理和综合执法局



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1574.09

1072.08

502.01

201

一般公共服务支出

20.00

20.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

20.00

20.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

20.00

20.00

0.00

208

社会保障和就业支出

76.73

76.73

0.00

20805

行政事业单位养老支出

76.73

76.73

0.00

2080502

事业单位离退休

7.36

7.36

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.37

69.37

0.00

210

卫生健康支出

35.22

35.22

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.22

35.22

0.00

2101102

事业单位医疗

32.02

32.02

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.20

3.20

0.00

212

城乡社区支出

1394.11

892.10

502.01

21201

城乡社区管理事务

1394.11

892.10

502.01

2120102

一般行政管理事务

50.00

0.00

50.00

2120104

城管执法

1344.11

892.10

452.01

221

住房保障支出

48.03

48.03

0.00

22102

住房改革支出

48.03

48.03

0.00

2210201

住房公积金

48.03

48.03

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:南岳区城市管理和综合执法局







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

934.89

302

商品和服务支出

117.88

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

241.74

30201

办公费

5.62

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

174.16

30202

印刷费

2.23

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

198.74

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

2.77

30106

伙食补助费

27.50

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.87

31002

办公设备购置

2.77

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

63.96

30206

电费

3.74

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

1.29

30207

邮电费

0.42

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

60.55

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

4.26

30211

差旅费

0.30

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

73.33

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.97

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

89.37

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

16.54

30215

会议费

0.14

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.26

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.21

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

11.79

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

2.30

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.40

30228

工会经费

23.19

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.40

30229

福利费

34.89

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

34.95

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.63




30399

其他对个人和家庭的补助

1.64

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

8.46




人员经费合计

951.43

公用经费合计

120.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:南岳区城市管理和综合执法局









金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37

0.00

35.00

0.00

35.00

2.00

36.06

0.00

34.95

0.00

34.95

1.11

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收支决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:南岳区城市管理和综合执法局






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表


国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:南岳区城市管理和综合执法局



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1575.53万元,与上年相比,收、支总计各减少140.90万元,减少8.21%,主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1575.09万元,其中:财政拨款收入1574.09万元,占99.94%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入1.00万元,占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1575.09万元,其中:基本支出1072.08万元,占68.06%;项目支出503.01万元,占31.94%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1574.53万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少137.90万元,减少8.05%,主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1574.09万元,占本年支出合计的99.94%,与上年相比,财政拨款支出减少137.90万元,减少8.05%,主要是因为项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1574.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出20.00万元,占1.27%;社会保障和就业支出76.73万元,占4.87%;卫生健康支出35.22万元,占2.24%;城乡社区支出1394.11万元,占88.57%;住房保障支出48.03万元,占3.05%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1142.94万元,支出决算数为1574.09万元,完成年初预算的137.72%,其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算为20.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收到省市结算补助。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算数为0万元,支出决算为7.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:发放退休人员奖金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算数为69.37万元,支出决算为69.37万元,完成年初预算数的100.00%,决算数等于年初预算数。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算数为0万元,支出决算为32.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:医保铺底。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算数为3.20万元,支出决算为3.20万元,完成年初预算数的100.00%,决算数等于年初预算数。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算数为0万元,支出决算为50.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加项目预算。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算数为934.51万元,支出决算为1344.11万元,完成年初预算数的143.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算数为48.03万元,支出决算为48.03万元,完成年初预算数的100.00%,决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1072.08万元,其中:人员经费951.43万元,占基本支出的88.75%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费120.64万元,占基本支出的11.25%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为37.00万元,支出决算为36.06万元,完成预算的97.46%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为2.00万元,支出决算为1.11万元,完成预算的55.50%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比增加0.34万元,增长44.16%,增长的主要原因是接待比上年增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为35.00万元,支出决算为34.95万元,完成预算的99.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少3.49万元,减少9.08%,减少的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.11万元,占3.08%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算34.95万元,占96.92%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.0万元。

2、公务接待费支出决算为1.11万元,全年共接待来访团组12个、来宾86人次,主要是城管系统业务联系发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为34.95万元,其中:公务用车购置费0.0万元,单位本级或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费34.95万元,主要是保险、维修及燃油费支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

南岳区城市管理和综合执法局2020年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出120.64万元,比年初预算数增加50.23万元,增长71.34%。主要原因是:工会费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置的支出超出预算。

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出120.64万元,其中:会议费0.14万元,参加衡阳市会议8人次;开支培训费0.26万元,用于参加全市城市管理执法人员培训11人次,参加全省城市管理执法科级干部培训2人次;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动;办公费5.62万元;印刷费2.23万元;水费0.87万元;电费3.74万元;邮电费0.42万元;差旅费0.3万元;维修(护)费1.97万元;会议费0.14万元;培训费0.26万元;公务接待费0.21万元;工会经费23.19万元;福利费34.89万元;公务用车运行维护费34.95万元;其他交通费用0.63万元;其他商品和服务支出8.46万元;办公设备购置2.77万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额35.25万元,其中:政府采购货物支出26.09万元、政府采购工程支出9.16万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆16辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告或自评表公开在本决算说明的附件或本网站相关位置,本单位无重点项目,故不需要公开重点项目绩效情况。



第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件


南岳区城市管理和综合执法局2020年部门决算公开.XLS

2020年综合执法局部门整体支出绩效自评表