2024年度
南岳区城市管理和综合执法局部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
南岳区城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
（一）承担宣传、贯彻、落实国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全区城市管理和综合执法工作的总体规划、年度计划；制定全区城市管理和综合执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理和综合执法调查研究，指导和考核乡镇（街道）城市管理和综合执法工作。
（二）承担对乡镇（街道）以及区直有关单位城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。
（三）承担城市市容监督管理责任。
（四）承担城市环境卫生监督管理责任。
（五）履行全区的渣土和餐厨垃圾管理工作职责。（六）履行园林绿化工作职责。
（七）履行餐饮油烟管理工作职责。
（八）履行燃气管理工作职责。
（九）履行数字化城市管理工作职责。
（十）负责城管队伍政治教育、业务培训、执法督查；负责行政处罚案件的法制审核等工作。
（十一）负责对乡镇（街道）旅游环境综合治理相关工作的督查和考核。
（十二）会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。（十三）承担在城区开展城市管理相对集中行政处罚权工作的责任。
（十四）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
因机构改革， 新三定方案暂未获批，以上为我单位目前行使职能职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区城市管理和综合执法局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设股室4个，分别是办公室、法规股（行政审批服务股）、综合业务股、市容监察股。核定编制人数4人，其中：行政编制4人。下设南岳区城市管理综合行政执法大队和城市管理综合事务中心。南岳区城市管理综合行政执法大队是财务未独立的全额拨款副科级公益一类事业单位，为区城市管理和综合执法局所属副科级行政执法机构，以区城市管理和综合执法局的名义实行统一执法，负责全区城市管理综合行政执法工作。南岳区城市管理综合行政执法大队内设办公室和3个中队，分别是办公室（法制股）、执法一中队、执法二中队、执法三中队；核定全额事业编制人数64人。城市管理综合事务中心是财务未独立的全额拨款股级公益一类事业单位，负责数字城管、园林绿化、燃气管理等城市管理综合性事务性工作，核定全额事业编制5名。
（二）决算单位构成。南岳区城市管理和综合执法局2024年部门决算汇总公开单位构成包括部门只有本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 部门决算表
见附表：南岳区城市管理和综合执法局2024年决算公开表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1407.17万元。与上年相比，增加189.23万元，增长15.54%，主要是因为人员经费增加及旅发大会的召开我单位实施了部分项目。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1407.17万元，其中：财政拨款收入1407.17万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入万元。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1407.17万元，其中：基本支出911.51万元，占64.78%；项目支出495.66万元，占35.22%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1407.17万元，与上年相比，增加205.14万元,增长17.07%，主要是因为人员经费增加及旅发大会的召开我单位实施了部分项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1390.82万元，占本年支出合计的98.84%，与上年相比，财政拨款支出增加376.51万元，增长37.12%，主要是因为人员经费增加及旅发大会的召开我单位实施了部分项目，多是一般公共预算财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1390.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出86.76万元，占6.24%;卫生健康（类）支出56.76万元，占4.08%；城乡社区支出（类）支出1197.01万元，占86.07%；住房保障（类）支出45.29万元，占3.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为671.74万元，支出决算数为1390.82万元，完成年初预算的207.05%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为15.35万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的107.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员退休补贴。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为5.52万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员退休补贴。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为57.95万元，支出决算为58.42万元，完成年初预算的 100.81%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员退休补缴养老保险。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 6.28 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员和调出人员年金纪实，追加预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为27.24 万元，支出决算为27.24 万元，完成年初预算的 100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为 27.44万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：医保铺底。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09万元，完成年初预算的100%。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为 523.83万元，支出决算为 865.26万元，完成年初预算的 165.18%,决算数大于预算数主要原因是：追加预算。
10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为331.75万元，无法计算完成比率,决算数大于预算数主要原因是：追加预算。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 45.29 万元，支出决算为 45.29 万元，完成年初预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出895.16万元，其中：
人员经费794.13万元，占基本支出的88.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费101.03万元，占基本支出的11.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明（注意："三公"经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为6.94万元，完成预算的43.38%；与上年相比减少6.15万元，降低46.98%。决算数小于预算数的主要原因是新车维护费很低。决算数小于上年数的主要原因是对原来旧车进行了处置，大幅降低了车辆的运行维护费。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成比率；与上年相比增加（减少）0万元，无增长（降低）。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）事项。决算数等于上年数的主要原因是无因公出国（境）事项。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为6.77万元，完成预算的45.13%；与上年相比减少6.15万元，降低47.6%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置事项，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置事项。
公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为6.77万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费支出，完成预算的45.13%；与上年相比减少6.15万元，降低47.60%。决算数小于预算数的主要原因是旧车进行了处置，减少了维修费等费用。决算数小于上年数的主要原因是对旧车进行了处置，减少了维修费等费用。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.17万元，完成预算的17%；与上年相比无增减。决算数小于预算数的主要原因是公务接待少。决算数与上年数齐平原因是公务接待较少。2024年度共接待来访团组3个、来宾18人次，主要是2024年第一、二季度燃气安全排查整治调研以及市纪监委督导发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入16.35万元；年初结转和结余0万元；支出16.35万元，其中基本支出16.35万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.35万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出101.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少13.05 万元，降低11.44%。主要原因是：财政冻结经费并控制支付额度。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.02万元，用于开展会计继续教育网络培训，人数2人，内容为会计继续教育网络培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额448.59万元，其中：政府采购货物支出123.43 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出325.16万元。授予中小企业合同金额448.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额448.59万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算比率，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金125.35万元。其中，一般公共预算项目2个125.35万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元；国有资本经营预算项目0个0万元；社会保险基金预算项目0个0 万元。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。无。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。无。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数671.74万元，执行数1407.17万元，完成预算的209.48%，绩效自评得分9.3分，评价等级为"良好"。绩效目标完成情况：各级指标都基本达标。发现的主要问题及原因：部分指标不好量化。下一步改进措施：更加精准进行绩效跟踪评价。二是部门评价结果：无。三是事前绩效评估结果：无。
（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果，将在本部门2025年度预算安排上更切合实际，对支出结构进行调整，资金管理精确把握，制度建设更加完善。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般
设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。
15．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
16．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
17．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
18．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 。
19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。
20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。
25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
26．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理 等方面的支出。
27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和 管理方面的支出。
29．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市公有房屋维修改造的 支出。
30．国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、2024年度部门(单位)专项支出绩效自评报告。
三、2024年度部门(单位)专项支出绩效自评报告。
四、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评表。
五、2024年度部门(单位)基础数据表。
六、2024年度部门(单位)专项支出绩效自评表。
七、2024年度部门(单位)专项支出绩效自评表。
全区项目支出：拨付中心景区卡口通道闸机费用15.6938万元