2020年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

（2020  年度）

   填报单位（盖章）：

单位负责人：

部门基本信息

预算单位

南岳区道路运输服务中心　

绩效管理
联系人

旷铁军　

联系电话

18007341191　

人员编

制数

15　

实有人数

14　

部门职能
职责概述

负责道路运输客运货站场、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，对汽车（含摩托车）驾驶学校开、停、歇业的年度审验和审批。负责培育和依法管理道路运输市场，负责区内客运班线开、停、歇业及更新的年度审验和审批；负责区际客运班线开、停、歇业及更新的初审；负责对全区客货运企业进行质量信誉考核等工作。

单位年度收入预算（万元）

收入合计

一般公共预算

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他资金

198.85

　188.85

　10

单位年度支出预算（万元）

支出合计

基本支出

项目支出

　123.9

74.95　

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

　1

2　

部门整体支出年度绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：                                                      加强对各道路运输企业安全生产监督检查，排查清理安全生产隐患；以"全覆盖、零容忍、严执法、重实效"为工作要求，继续深入开展各类安全专项行动，确保取得实效。      

其中

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

年度绩效指标
部门整体支出

目

标

1

产出指标

数量指标

道路运输安全"隐患清零"普查次数

　=12次　

签订了安全生产责任状道路运输企业数量

=15家

春运投入客运车辆

≥176辆

春运发送旅客数量

=430800人

春运安全大检查

≥20次

安全专项活动类型数量

≥7类

毒检检测道路运输驾驶员

≥234人

道路运输安全教育培训人数

≥200人

质量指标

安全隐患整治整改率　

=100%

安全隐患排查达标率

=100%

春运旅客安全出行率

=100%

春运安全检查覆盖率

=100%

时效指标

道路运输安全检查及时率　

=100%

安全专项活动完成及时率

=100%

成本指标

人员经费

≤114.77万元

对个人和家庭补助经费

≤0.55万元

日常公用经费

≤8.58万元

专项经费支出

≤74.95万元

效益指标

经济效益

　实际支出超出预算比例

=0%

社会效益

重特大事故发生率

=0%

环境效益

空气质量优良率

　显著提高　

可持续影响

安全专项活动持续发挥的作用的期限

　≥1年　

服务对象满意度

社会公众满意度

　≥95%　

其他需要说明的问题

财政部门业务股室审核意见

（盖章）

年   月   日

财政部门监督绩效股审核意见

（盖章）
年   月   日