专项资金预算绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：

单位负责人：陈建军

专项基本情况

专项名称

非税收入征收成本

专项属性

新增项目                       延续项目☑

主管

部门

　南岳区道路运输服务中心

专项起止时间

2020.1.1——2020.12.31　

专项

负责人

陈建军　

联系人及电话

旷铁军18001341191　

专项概况

　依法依规做好运输管理工作，确保门面收入及时上缴财政。

专项立项
依据

专项资金情况

本年度预计投入（万元）

财政资金（万元）

其他

中央

省级

市级资金

本级

　27

27　

单位已有的保证专项实施的制度、措施

为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等　

中长期绩效目标

依法依规做好运输管理工作，确保门面收入及时上缴财政。

本年度绩效目标

依法依规做好运输管理工作，确保门面收入及时上缴财政。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值及单位

产出
指标

数量指标

征收面积

=1600平方米　

质量指标

征收合规率

=100%　

时效指标

事项完成及时率

=100%　

成本指标

控制在预算内

≤27万元　

效益
指标

经济效益

租金收入

≥99.225万元　

社会效益

依法依规管理

规范　

满意度指标

　征收对象满意度

≥95%　

其他需要说明的问题

财政部门业务

股室审核意见

                                    （盖章）
                                     年    月    日    

财政部门监督绩效股审核意见

                                    （盖章）

                                   年    月    日