2018年南岳区道路运输管理所部门决算
目 录
第一部分2018部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南岳区道路运输管理所部门概况
一、部门职责
1、根据国家、省、市交通运输发展战略，认真贯彻落实上级有关交通运输的方针政策、法律法规规章。
2、根据国民经济和社会发展需要，拟定本区道路运输行业发展规划、中长期规划、年度规划和实施计划，经区交通运输局审批核定后，组织监督实施。
3、负责对道路客运、货运组织的管理，负责对关系国计民生的重点物质运输、紧急物质运输进行有效的组织和指挥。
4、负责道路运输客运货站场、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，对汽车（含摩托车）驾驶学校开、停、歇业的年度审验和审批。
5、负责培育和依法管理道路运输市场，负责区内客运班线开、停、歇业及更新的年度审验和审批；负责区际客运班线开、停、歇业及更新的初审；负责对全区客货运企业进行质量信誉考核等工作。
6、负责交通安全监督指导、场站建设，负责引导道路运输行业协调发展。
7、负责对汽车、摩托车维修市场的管理，负责三类汽车、摩托车维修经营户开、停、歇业的年度审验和审批。
8、负责城区客运、出租车运输的管理，依法打击非法营运，维持客货运输市场秩序。
9、承办市道路运输管理处和南岳区交通运输局交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位为全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制15名；内设办公室、运政股、场站管理股。全额拨款事业编在职人员13人，退休人员1人，临聘人员6人。
（二）决算单位构成。
我单位无二级预算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有单位本级。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后） （公开在本决算说明附件位置）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入289.93万元，与2017年相比，收入增加11.49万元，增长 4.12 %，主要是因为人员工资福利增加。
2018年度支总计296.42万元，与2017年相比支出增加3.4万元，增长 1.16 %，主要是因为人员工资福利增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 289.93 万元，其中：财政拨款收入 276.89 万元，占95.5%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入13.04 万元，占 4.5 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计296.42万元，其中：基本支出136.47 万元，占 46.03 %；项目支出 159.95 万元，占53.97 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入276.89万元元，与2017年度相比，财政拨款收入增加 3.45 万元,增长 1.26 %，财政拨款支出减少 4.64万元,减少1.61 %，主要是人员工资福利增加。
2018年度财政拨款支出总计283.38万元，与2017年度相比，财政拨款支出减少 4.64万元,减少1.61 %，主要是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出283.38万元，占本年支出合计的 95.5 %，与2017年相比，财政拨款支出减少 4.64 万元，减少 1.61 %，主要是因为项目经费支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 283.38 万元，主要用于以下方面：社会保障就业（类）支出16.16 万元，占5.7 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.93万元，占4.2 %，交通运输（类）支出 246.93 万元，占87.2 %，住房保障（类）支出 8.36 万元，占 2.9 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 140.61 万元，支出决算数为 283.38 万元，完成年初预算的201.53%，其中：
1、事业单位离退休（类）2080502
年初预算为 0.48 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 337.5 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：……
2、机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出2080505
年初预算为15.09万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的 96.42 %，决算数小于年初预算数的主要原因是缴款基数减少。
3.事业单位医疗（类）2101102
年初预算为11.37万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。
4、其他行政事业单位医疗支出（类）2101199
年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。
5、行政运行（类）2140101
年初预算为77.48万元，支出决算为100.02万元，完成年初预算的 129 %，决算数大于年初预算数主要原因是
6、一般行政管理事务（类）2140102
年初预算为95.83万元，支出决算为146.91万元，完成年初预算的153.3 %，决算数大于年初预算数主要原因是
7、住房公积金（类）2210201
年初预算为8.36万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 136.47 万元，其中：人员经费 131.99 万元，占基本支出的 96.7 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利；公用经费 4.49 万元，占基本支出的 3.3、 %，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、公务用车维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为24.28 万元，支出决算为 23.04 万元，完成预算的94.89%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %。
公务接待费支出预算 5 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 77 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约缩减三公经费，与上年相比减少 1.16 万元，减少 23.2 %,减少的主要原因是厉行节约缩减三公经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 19.28 万元，支出决算为 19.21 万元，完成预算的99.6 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约缩减三公经费，与上年相比增加 6.51 万元，增长 23.2 %,增加的主要原因是新购置车辆一台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.83 万元，占 16.6 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 19.21 万元，占 83.4 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为 3.83 万元，全年共接待来访29次、来宾 214 人次，主要是运输管理工作方面发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 19.21 万元，其中：公务用车购置费17.78万元， 南岳区道路运输管理所购买执勤车辆 1 辆。公务用车运行维护费 1.43 万元，主要是车辆维修维护、燃油费用支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为 0 万元，支出为 0 万元（主要支出于 方面），上年结转结余 0 万元，本年结余0 万元
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门整体支出绩效目标和绩效自评报告或自评表公开在本决算说明的附件或本网站相关位置，本单位无重项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出4.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 0.05万元，增长1.12 %,增加原因是电费支出增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费 0 万元，用于召开0次会议，人数 0 人；开支培训费 0 万元，用于开展0次培训，人数 0 人。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 17.78 万元，其中：政府采购货物支出 17.78 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日国有资产197.58万元，其中房屋原值132.7万元，车辆40.9万元，办公设备23.98万元。本单位共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车3辆。没有价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。