2019年南岳区道路运输管理所部门预算
目 录
第一部分2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、根据国家、省、市交通运输发展战略，认真贯彻落实上级有关交通运输的方针政策、法律法规规章。
2、根据国民经济和社会发展需要，拟定本区道路运输行业发展规划、中长期规划、年度规划和实施计划，经区交通运输局审批核定后，组织监督实施。
3、负责对道路客运、货运组织的管理，负责对关系国计民生的重点物质运输、紧急物质运输进行有效的组织和指挥。
4、负责道路运输客运货站场、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，对汽车（含摩托车）驾驶学校开、停、歇业的年度审验和审批。
5、负责培育和依法管理道路运输市场，负责区内客运班线开、停、歇业及更新的年度审验和审批；负责区际客运班线开、停、歇业及更新的初审；负责对全区客货运企业进行质量信誉考核等工作。
6、负责交通安全监督指导、场站建设，负责引导道路运输行业协调发展。
7、负责对汽车、摩托车维修市场的管理，负责三类汽车、摩托车维修经营户开、停、歇业的年度审验和审批。
8、负责城区客运、出租车运输的管理，依法打击非法营运，维持客货运输市场秩序。
9、承办市道路运输管理处和南岳区交通运输局交办的其它事项。
（二）机构设置。
我单位为全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制15名；我单位内设股室3个，分别是办公室、运政股、场站管理股。2019年末实际在岗在编数 13 人，退休人员1 人，临聘人员 6 人，现有执法执勤用车3台。
二、部门预算单位构成
部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括南岳区道路运输服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区道路运输管理所单位本级 。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算208.69万元，其中，一般公共预算拨款 208.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加68.08万元，主要是由人员工资福利增加，项目经费增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算208.69万元，其中，一般公共服务208.69万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，其中：基本支117.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出90.85 万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于道路运输管理、春运、打击非法营运、安全生产方面等。比上年预算基本支出预算多20.89万元，主要是项目经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算208.69万元，其中，一般公共服务支出208.69万元，占 100 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 117.84 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算90.85 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：运输管理工作支出 17万元，主要用于运输管理工作方面 等方面；安全生产支出 5 万元，主要用于安全生产等方面；临聘人员工作经费支出24万元,主要用于临聘人员工作方面 ；服装购置支出1.44万元，主要用于工作制服购置方面；党支部活动经费支出1.413万元，主要用于党支部活动方面；春运、打非、稽查经费支出12万元，主要用于春运、打非、稽查方面；非税收入征收成本30万元，主要用于非税收入征收工作方面。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费9.29万元，比上年预算增加4.85万元，增加109%，主要是工会经费，福利费用增加。
2、“三公”经费预算：2019年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为6 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 1 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 2 万元，拟召开安全生产会议，人数300人，内容为道路运输企业安全生产会议；培训费预算 1万元，拟开展 道路运输企业质量信誉培训，人数200 人，内容为道路运输企业质量信誉。
4、政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门名下固定资产 197.58 万元，其中：房屋 1栋，共1800 平方米，价值 132.7万元；执法执勤车辆2 台，其他车辆1台，价值 40.9万元；本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆，其他车辆1台；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 208.69 万元，其中，基本支出117.84万元，项目支出90.85万元，具体绩效目标详见报表。本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
7、政府性基金收支预算说明：2019年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为 0万元，支出为 0万元，上年结转结余0 万元，本年结余0 万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。