目 录
第一部分 南岳区发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区发展和改革局概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。
（三）研究提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。
（四）研究提出和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。
（五）负责投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。
（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。
（七）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
（八）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。
（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。
（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。
（十一）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。
（十二）负责能源规划与社会发展规划的协调衔接。
（十三）拟订全区价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。
（十四）牵头组织监督公共资源交易活动。研究拟订推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。会同实施军民融合发展战略，组织编制全区国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。
（十五）贯彻执行有关粮食宏观调控和物资储备的发展战略、政策研究提出全区粮食宏观调控、粮食流通、物资储备的中长期规划。负责本行业、领域职责范围内的应急管理工作，对本行业、领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区发展和改革局内设机构包括：南岳区发展和改革局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室5个，分别是办公室、经济和社会发展综合规划股、固定资产投资股、价格和收费管理股、法规和行政审批服务股，3个二级机构，分别是区重点建设项目事务中心、区价格认证中心、区发展和改革事务中心，核定编制人数28人，其中：行政编制4人，全额事业编制17人，自收自支事业编制7人，2020年末实际在岗在编人数25人，退休人员12人，临聘人员6人，无公务用车。
（二）决算单位构成
南岳区发展和改革局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有南岳区发改局本级。（财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表格见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3020.14万元，与上年相比，收、支总计各增加2113.13万元，增长232.98%，主要是因为增加当年新建粮食和物资储备安全保障能力建设经费2024.62万元和人员经费公用经费等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2910.90万元，其中：财政拨款收入2894.35万元，占99.43%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入16.55万元，占0.57%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1896.38万元，其中：基本支出602.30万元，占31.76%；项目支出1294.08万元，占68.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2986.26万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2098.37万元，增长236.33%，主要是因为增加当年新建粮食和物资储备安全保障能力建设经费2024.62万元和人员经费公用经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出854.94万元，占本年支出合计的45.08%，与上年相比，财政拨款支出增加109.00万元，增长14.61%，主要是因为增加人员经费和公用经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出854.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出714.15万元，占83.53%；社会保障和就业支出52.15万元，占6.10%；卫生健康支出12.12万元，占1.42%；住房保障支出16.53万元，占1.93%；其他支出60.00万元，占7.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为731.98万元，支出决算数为854.94万元，完成年初预算的116.80%，其中：
1、一般公共服务支出（201类）发展与改革事务（04款）行政运行（01项）
年初预算数为165.21万元，支出决算为370.46万元，完成年初预算数的224.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费和重点项目前期工作经费等。
2、一般公共服务支出（201类）发展与改革事务（04款）一般行政管理事务（02项）
年初预算数为494.75万元，支出决算为328.69万元，完成年初预算数的66.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压减一般性支出。
3、一般公共服务支出（201类）发展与改革事务（04款）其他发展与改革事务支出（99项）
年初预算数为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加价格监测补助经费。
4、一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）
年初预算数为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省市结算补助。
5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）
年初预算数为8.02万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算数的303.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员绩效奖和综治奖等。
6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）
年初预算数为23.87万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算数的116.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳单位职工养老保险。
7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）
年初预算数为22.50万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算数的48.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少单位职工医保铺底资金。
8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）
年初预算数为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
9、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）
年初预算数为16.53万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
10、其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）
年初预算数为0万元，支出决算为60.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加南岳旅游产品创意园建设资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出596.43万元，其中：人员经费399.17万元，占基本支出的66.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费197.26万元，占基本支出的33.07%，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为3.01万元，完成预算的86.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为3.01万元，完成预算的86.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，与上年相比增加0.14万元，增长4.88%，增长的主要原因是相关单位来我局调研工作。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.01万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。
2、公务接待费支出决算为3.01万元，全年共接待来访团组19个、来宾107人次，主要是相关部门来单位检查和调研工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.0万元,年底车辆保有量为0台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入2024.62万元；年初结转和结余0万元；支出1035.57万元，其中基本支出0万元，项目支出1035.57万元,主要是粮食和物资储备能力建设支出；年末结转和结余989.05万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出197.26万元，比年初预算数增加177.78万元，增长912.63%。主要原因是：增加保障单位正常运转，完成日常工作所需要开支的职工差旅费、工会费、交通补贴及日常开支等。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出197.26万元，其中：会议费0.73万元，用于召开大庙门票价格座谈会；开支培训费0.00万元；办公费10.06万元；印刷费9.3万元；咨询费3.5万元；水费0.23万元；电费3.09万元；邮电费9.54万元；差旅费11.82万元；维修（护）费0.58万元；租赁费14.92万元；会议费0.73万元；公务接待费3.01万元；劳务费0.49万元；工会经费21.37万元；其他交通费用24.37万元；其他商品和服务支出24.06万元；办公设备购置14.2万元；信息网络及软件购置更新46.0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额96.90万元，其中：政府采购货物支出34.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.20万元。授予中小企业合同金额96.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.90万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区政府门户网站。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
2020年专项支出绩效自评表（2020年“菜篮子”专项经费 ）
2020年专项支出绩效自评表（南岳区粮食和物资储备安全与保障能力建设项目土地划拨款 ）
2020年专项支出绩效自评表（粮食和物资安全与保障能力建设项目经费 ）