公路建设养护中心

2019年度部门决算公开

南岳区公路建设养护中心(原衡阳市南岳区公路管理局)

发布时间:2020年09月04日 09:15 来源:南岳区公路建设养护中心 作者:

2019南岳区公路建设养护中心

(原衡阳市南岳区公路管理局)

部门

第一部分 南岳区公路建设养护中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 南岳区公路建设养护中心部门概况

 

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市、区关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规和技术规范,参与有关政策规章的制定和调整工作。

2、按照交通运输行政主管部门拟定的整体规划,负责组织拟订全区干线公路和农村发展规划和年度计划,并对实施情况进行监督检查和考核评估;负责全区干线公路和农村公路的建设管理,担负新(改)建公路工程项目业主工作;负责编制上报全区干线公路和农村公路大中修工程计划,并担负干线公路大中修工程项目业主工作;负责全区干线公路和农村公路危桥加固与改造、安全保障工程的建设和管理、技术指导和考核;负责职责范围内对公路行业、领域的安全生产工作实施监督管理;负责全区干线公路和农村公路的日常养护和公路养护市场监督、检查和考核。    

 3、负责公路建设、养护、管理新技术、新工艺的开发、推广、应用工作。    

 4、负责全区干线公路和农村公路两旁绿化的建设、管理和业务指导工作。    

 5、负责全区干线公路和农村公路的路政执法业务监管指导工作;负责全区干线公路和农村公路路政行政执法许可的审核论证工作;负责监督查处全区侵占、破坏、损坏干线公路、农村公路以及公路设施的违法违规行为;负责全区干线公路和农村公路的路政执法工作。

6、负责全区农村公路新(改)建工程的立项审查、报批、报验和招投标管理;组织全区农村公路新(改)建工程的勘测、设计方案审定、工程试验检测和(交)竣工验收。

7、负责全区公路管理业务培训和信息统计工作。    

8、负责职责范围内对公路行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

9、负责组织拟订全区农村公路的建设管理,担负新(改)建公路工程项目业主工作;负责编制上报农村公路大中修工程计划,并担负公路大中修工程项目业主工作;负责全区农村公路危桥加固与改造、安全保障工程的建设和管理;负责全区农村公路的日常养护和公路养护市场监督、检查和考核;负责职责范围内对公路行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

紧紧围绕公路“建设、管理、养护”三大职能,确保管养公路畅、洁、绿、美、安。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。 

南岳区公路建设养护中心是全额拨款的事业单位,根据编办2019年9月10号岳编[2019]32号文件核定,我中心内设机构5个:办公室、工程股、养护股、财务股、安全机务股。核定编制人数39人(不含路政大队15人),其中:全额事业编制39人,2019年末实际在岗在编人数51人(含路政大队15人),退休人员22人,公务用车1台。

(二)决算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有南岳区公路建设养护中心本级。(财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的,在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位)。

 

 

 

 

 

第二部分2019部门决算表

公开在附件位置





 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

 一、收入支出决算总体情况说明

   2019年全年财政下达的收入指标为5,234.97万元,其中一般公共预算为4,531.32万元,基金预算703.65万元。非财政拨款收入87.03万元,其中耒阳G107大中修工程配套资金收入85.27万元,其他收入1.68万元,利息收入0.08万元。全年总收入为5,322万元。2019年收入比2018年收入2896.67万元增加2425.33万元,增长 45.57 %。主要是增加了农村公路窄路加宽、安全防护工程、国防公路等建设经费及人员绩效奖金提标等。

  全年总支出6908.59万元。其中:基本支出792.50万元(工资福利支出706.87万元,公用支出35.06万元,对个人及家庭补助支出50.58万元),项目支出6,116.09万元(财政项目支出5,719.10万元,非财政项目支出396.99万元)2019年支出比2018年支出2112.18万元增加了4796.41万元,增长 69.43 %。主要是增加了农村公路窄路加宽、安全防护工程、国防公路等建设经费及人员绩效奖金提标等。

  二、收入决算情况说明

本年收入合计 5322万元,其中:财政拨款收入5234.97万元,占98.37 %;上级补助收入85.27万元,占 1.6  %;事业收入 0  万元,占  0 %;经营收入 0  万元,占  0 %;附属单位上缴收入0   万元,占  0 %;其他收入 1.76  万元,占  0.03 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6908.59万元,其中:基本支出 792.5 万元,占11.47 %;项目支出 6116.09万元,占88.53%;上缴上级支出  0 万元,占0 %;经营支出  0 万元,占 0  %;对附属单位补助支出  0 万元,占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本年财政拨款收入5,234.97万元,其中一般公共预算为4,531.32万元,基金预算703.65万元,比2018年财政拨款收入2,549.95万元增加了1,981.38万元,增长37.85 %,主要是增加了农村公路窄路加宽、安全防护工程、国防公路等建设经费。本年财政拨款支出6,511.53万元,其中一般公共预算为5,807.88万元,基金预算703.65万元,比2018年的1,847.78万元增加了3,960.10万元,增长60.82 %。主要是增加了农村公路窄路加宽、安全防护工程、国防公路等建设经费及人员绩效奖金提标等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

  2019年度财政拨款支出 6511.53万元,占本年支出合计的 94.25 %,与2018年相比,财政拨款支出增加 3960.10  万元,增长60.82   %,主要是增加了农村公路窄路加宽、安全防护工程、国防公路等建设经费及人员绩效奖金提标等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5807.88万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 40 万元,占0.69%;社会保障和就业支出 131.78 万元,占2.27 %;卫生健康支出 87 万元,占 1.5  %;城乡社区支出1586.18   万元,占 27.31  %;农林水支出 911.84  万元,占15.7%;交通运输支出 3014.34  万元,占51.9%;住房保障支出 36.73  万元,占0.63%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 651.89万元,支出决算数为 6511.53  万元,完成年初预算的 998.87  %,其中:

 1、  旅游行业业务管理2070114

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务工作需要年中追加了预算。

 2、 事业单位离退休2080502

年初预算为10.28万元,支出决算为46.12万元,完成年初预算的449 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务工作需要年中追加了预算。

 3、  机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505

年初预算为57.47万元,支出决算为57.47万元,完成年初预算的100%。

 4、  对机关事业单位基本养老保险基金的补助2080507

年初预算为0万元,支出决算为25.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务工作需要年中追加了预算。

 5、死亡抚恤2080801

年初预算为0万元,支出决算为2.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年有退休职工过世,所以追加了预算。。

6、事业单位医疗2101102

年初预算58.6万元,支出决算为84.55万元,完成年初预算的144%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务工作需要年中追加了预算。

7、其他行政事业单位医疗支出2101199

年初预算2.45万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算的100%。

8、小城镇基础设施建设2120303

年初预算0万元,支出决算为317.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务工作需要年中追加了预算。

9、 其他城乡社区公共设施支出2120399

年初预算0万元,支出决算为909万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务工作需要年中追加了预算。

 10、其他城乡社区支出2129901

年初预算0万元,支出决算为360万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务工作需要年中追加了预算。

 11、 农村道路建设2130142

年初预算0万元,支出决算为853.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务工作需要年中追加了预算。

12、 其他农村综合改革支出2130799

年初预算0万元,支出决算为57.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务工作需要年中追加了预算。

13、一般行政管理事务2140102

年初预算0万元,支出决算为25.81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务工作需要年中追加了预算。

14、 公路建设2140104

年初预算0万元,支出决算为169.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务工作需要年中追加了预算。

15、公路养护2140106

年初预算486.36万元,支出决算为1807.86万元,完成年初预算的372%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务工作需要年中追加了预算。

16、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2140601

年初预算0万元,支出决算为951.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务工作需要年中追加了预算。

17、 车辆购置税其他支出2140699

年初预算0万元,支出决算为59.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务工作需要年中追加了预算。

18、住房公积金2210201

年初预算36.73万元,支出决算为36.73万元,完成年初预算的 100%。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出792.43万元,其中:人员经费757.45万元,占基本支出的 95.59 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、等;公用经费 34.98 万元,占基本支出的4.41 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元,支出决算为   3.12万元,完成预算的 14.18  %,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0万元,支出决算为0 万元,完成预算的0%,决算数持平于年初预算数的主要原因是没有发生支出,与上年相比减少(增加)  0 万元,减少(增长)  0 %,减少(增长)的主要原因是没有发生支出 。

公务接待费支出预算2万元,支出决算为 1.05 万元,完成预算的 52.5  %,决算数小于年初预算数的主要原因加强了内部管理,严格执行了八项规定,与上年相比减少(增加)0.95 万元,减少 47.5 %,减少的主要原因是加强了内部管理,严格执行了八项规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元,支出决算为2.07万元,完成预算的10.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是是4台工具车16万元直接在项目经费列支,与上年相比减少0.36 万元,减少14.81%,减少的主要原因是加强了内部管理,严格执行了八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.05万元,占33.65 %;因公出国(境)费支出决算0  万元,占0 %;公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.07万元,占 66.35  %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计0人次,开支内容包括:无

2、公务接待费支出决算为 1.05  万元,全年共接待来访团组 11  个、来宾 56  人次,主要是有公函的接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.07 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,南岳区公路建设养护中心本级更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  2.07 万元,主要是车辆运行维修费支出,截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入703.65万元;年初结转和结余0万元;支出 703.65  万元,其中基本支出 0  万元,项目支出 703.65  万元;年末结转和结余  0 万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门按要求开展预算绩效管理,部门整体支出绩效目标和专项资金绩效申报表等公开在本决算说明的附件位置。本单位有重点项目为水濂洞景区公路抢险工程,重点项目绩效情况公开在附件位置。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出  34.98 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少  9.92 万元,降低  22  %。主要原因是加强了内部管理。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费 0  万元,用于召开0次会议,人数  0 人,内容为无;开支培训费 1.56  万元,用于开展4次培训,人数  13 人,内容为;因为交通体制改革,根据省市级要求参加了农村公路养护技术规范培训、公路桥梁安全防护和连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动技术培训、安全管理人员培训、政府会计改革培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额681.86万元,其中:政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  681.86 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  681.86 万元,占政府采购支出总额的 100   %,其中:授予小微企业合同金额  681.86 万元,占政府采购支出总额的 100   %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至2019 年12 月31 日,本单位共有车辆4 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,用于公路养护工具用车。单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

 

  

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物管费、公务车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分 附件 



专项资金绩效目标申报表(2019年已公开)

2019年部门整体支出绩效目标申报表(已公开)

水濂洞景区公路抢险工程自评报告

2019年决算公开表(南岳区公路管理局)