2020年度南岳区公路建设养护中心部门决算
目 录
第一部分 南岳区公路建设养护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区公路建设养护中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市、区关于公路建设、养护工作的方针政策、法规和技术规范，参与拟订有关政策规章制度和技术标准，并组织实施。
（二）按照交通运输行政主管部门制定的整体规划，参与拟订全区干线公路和农村公路发展规划和年度计划，负责组织实施全区干线公路和农村公路新(改)建工程。
（三）负责全区公路建设和养护工作。负责公路交通战备业务工作。负责公路建设和养护市场监管相关事务性工作。
（四）负责全区公路基础数据的调查、统计、审核和汇总工作。
（五）负责公路建设养护系统工程质量和安全生产管理工作。
（六）负责公路重大突发事件预报、预警和应急保畅工作。负责公路运行信息发布服务工作。
（七）负责公路行业科技和业务培训工作。负责公路建设养护新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和推广工作。负责公路建设养护技术交流和科技成果转化工作，负责公路建设养护行业信息化和大数据建设。协助组织开展公路环保节能减排工作。
（八）完成区交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区公路建设养护中心内设机构包括：南岳区公路建设养护中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室5个，分别是办公室、财务股、安机股、工程股、养护股，核定编制人数39人，其中：行政编制0人，全额事业编制39人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2020年末实际在岗在编人数 38人，退休人员22人，临聘人员1人，现有公务用车3台，其中定向保障车辆 0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车3台。
（二）决算单位构成
南岳区公路建设养护中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有南岳区公路建设养护中心本级。（财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
第二部分 2020年度部门决算表
2020年度部门决算公开表（南岳区公路建设养护中心）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5999.54万元，与上年相比，收、支总计各减少1498.36万元，减少19.98%，主要是因为增加了田园综合体道路提质改造工程、景区公路护栏提质改造工程和人员绩效奖金提标等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5410.23万元，其中：财政拨款收入5248.97万元，占97.02%；上级补助收入31.18万元，占0.58%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入130.07万元，占2.40%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5784.39万元，其中：基本支出760.59万元，占13.15%；项目支出5023.81万元，占86.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5774.57万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1262.55万元，减少17.94%，主要是因为减少了水毁等建设项目经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出5502.61万元，占本年支出合计的95.13%，与上年相比，财政拨款支出减少305.27万元，减少5.26%，主要是因为减少了水毁等建设项目经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5502.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出107.76万元，占1.96%；卫生健康支出27.19万元，占0.49%；城乡社区支出327.00万元，占5.94%；农林水支出2617.00万元，占47.57%；交通运输支出2370.59万元，占43.08%；住房保障支出37.08万元，占0.67%；灾害防治及应急管理支出10.00万元，占0.18%；其他支出6.00万元，占0.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为632.19万元，支出决算数为5502.61万元，完成年初预算的870.40%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为11.66万元，支出决算为37.14万元，完成年初预算的318.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务工作需要年中追加了预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为53.56万元，支出决算为67.62万元，完成年初预算的126.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务工作需要年中追加了预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务工作需要年中追加了预算。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为50.47万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的48.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：没有下达医疗铺底经费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为327.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务工作需要年中追加了预算。
7、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为1200.34万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务工作需要年中追加了预算。
8、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1416.66万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务工作需要年中追加了预算。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为868.96万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务工作需要年中追加了预算。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为476.95万元，支出决算为1129.02万元，完成年初预算的236.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务工作需要年中追加了预算。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为199.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务工作需要年中追加了预算。
12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为173.60万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务工作需要年中追加了预算。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为37.08万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务工作需要年中追加了预算。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务工作需要年中追加了预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出760.51万元，其中：人员经费698.86万元，占基本支出的91.89%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费61.66万元，占基本支出的8.11%，主要包括： 办公费、 印刷费、 电费、 邮电费、 差旅费、 维修（护）费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16.90万元，支出决算为7.53万元，完成预算的44.56%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。
公务接待费支出预算为1.90万元，支出决算为0.73万元，完成预算的38.42%，决算数小于预算数的主要原因是加强了内部管理，严格执行了八项规定 ，与上年相比减少0.32万元，减少30.48%，减少的主要原因是加强了内部管理，严格执行了八项规定。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.00万元，支出决算为6.80万元，完成预算的45.33%，决算数小于预算数的主要原因是工具车8万元直接在项目经费列支 ，与上年相比增加4.73万元，增长228.50%，增长的主要原因是增加公务用车的费用在运行维护费中列支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.73万元，占9.69%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.80万元，占90.31%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.73万元，全年共接待来访团组10个、来宾160人次，主要是有公函的接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.80万元，主要是车辆运行维修费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入128.46万元；年初结转和结余0万元；支出128.46万元，其中基本支出0万元，项目支出128.46万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少38.13万元，降低100.00%。主要原因是：机关运行经费在决算报表中没有体现出来。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出61.66万元，其中：会议费0.00万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.61万元，用于开展6次培训，人数 10 人，内容为；参加了农村公路养护技术规范培训、公路桥梁安全防护技术培训、公路安全管理人员安全培训等、公路交通运输业务培训等；举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费决算0万元。办公费7.59万元； 印刷费0.63万元； 电费1.63万元； 邮电费0.69万元； 差旅费2.48万元； 维修（护）费2.51万元； 培训费0.61万元； 公务接待费0.73万元； 劳务费0.6万元； 工会经费9.34万元； 福利费9.27万元； 公务用车运行维护费6.8万元； 其他交通费用17.68万元； 其他商品和服务支出1.12万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额1241.13万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出1165.31万元、政府采购服务支出57.84万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是农村公路和干线公路日常维护工具车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门按要求开展预决算绩效管理，部门整体支出绩效目标自评表和专项资金绩效自评表等公开在本决算说明的附件位置。本单位有重点项目为天子山北路片区开发项目 ，重点项目绩效情况公开在附件位置。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件