2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）贯彻执行国家和省、市、区关于公路建设、养护工作的方针政策、法规和技术规范，参与拟订有关政策规章制度和技术标准，并组织实施。
（二）按照交通运输行政主管部门制定的整体规划，参与拟订全区干线公路和农村公路发展规划和年度计划，负责组织实施全区干线公路和农村公路新(改)建工程。
（三）负责全区公路建设和养护工作。负责公路交通战备业务工作。负责公路建设和养护市场监管相关事务性工作。
（四）负责全区公路基础数据的调查、统计、审核和汇总工作。
（五）负责公路建设养护系统工程质量和安全生产管理工作。
（六）负责公路重大突发事件预报、预警和应急保畅工作。负责公路运行信息发布服务工作。
（七）负责公路行业科技和业务培训工作。负责公路建设养护新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和推广工作。负责公路建设养护技术交流和科技成果转化工作，负责公路建设养护行业信息化和大数据建设。协助组织开展公路环保节能减排工作。
（八）完成区交通运输局交办的其他任务。
（二）机构设置
南岳区公路建设养护中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室5个，分别是办公室、财务股、工程股、养护股、安机股，核定编制人数41人，其中：行政编制0人，全额事业编制41人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2024年末实际在岗在编人数31人，退休人员29人，临聘人员2人，现有公务用车3台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车2台，其他公务用车1台。
二、部门预算单位构成
本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算559.41万元，其中，一般公共预算拨款559.41万元，财政专户管理资金收入万元。收入较去年减少31.24万元，主要原因是人员退休减少工资、社保经费及部门专项经费也减少了。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算559.41万元，其中：(按各单位具体事项进行列示）。支出较去年减少31.24万元，主要原因是人员退休减少工资、社保经费及部门专项经费也减少了。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算559.41万元，其中：其中:社会保障和就业支出101.54万元，占18.15%;卫生健康支出24.55万元，占4.39%;交通运输支出395.76万元，占70.75%;住房保障支出37.56万元，占6.71%。具体安排情况如下:
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算539.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算20万元，主要是干线公路日常管理、维护经费，其中：干线公路日常管理、维护经费 20万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为XX万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费78.63万元，比上年预算减少14.06万元，降低15.16%，主要原因是人员减少相应减少运行经费。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为15.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费XX万元。2025年"三公"经费预算较2024年减少1.3万元，降低7.7%，主要原因是加强管理、厉行节约。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算XX万元，拟召开XX次会议，人数为XX左右，内容为XX；培训费预算XX万元，拟召开XX次培训，人数为XX左右，内容为XX；拟举办XX场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算XX万元，或无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额XX万元，其中，货物类采购预算XX万元；工程类采购预算XX万元；服务类采购预算XX万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车XX辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车XX辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备XX台，单位价值100万元以上专用设备XX台。2023年拟新增配置公务用车XX辆，其中，机要通信用车XX辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他按照规定配备的公务用车XX辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备XX台，单位价值100万元以上专用设备XX台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为559.41万元，其中，基本支出539.41万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
510001__南岳区公路建设养护中心部门预算公开表
附件：1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表
部门整体支出 和 专项 绩效表