南岳区环境卫生所2018年度
部门整体支出绩效评价报告
根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和文件精神，我单位对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、为维护城市环境卫生提供管理保障；
2、城市环境卫生设施建设、运营维护；
3、环境卫生监督作业管理。
（二）部门组织机构及人员情况
1.机构设置情况
南岳区环境卫生所是财政全额拨款的事业单位，2018年度为环境卫生管理局，根据编办核定，2018年度内设股室8个，分别是办公室、基础设施建设股、财务室、行业管理股、渣土管理办公室、市容监察大队、生活垃圾中转站、清扫保洁大队。有公务用车 3 台，其中生活保障车辆 1台，渣土执勤用车1 台，其他公务用车1 台。
2.人员编制情况
截止2018年末，我单位共有核定编制人数61人，其中：全额事业编制 61 人，2018年末实际在岗在编人数 52人。另有景区拆迁安置人员34人，退休人员 33 人，无临聘人员。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）2018年部门预算情况
经区本级部门预算批复，2018年收入预算851.3万元，其中：一般预算拨款753.2万元，财政专户管理的非税收入拨款98.1万元。
支出预算总计851.3万元，其中：基本支出691.57万元（工资福利支出672.31万元，一般商品和服务支出3.78万元，对个人和家庭的补助15.48万元）；项目支出159.73万元。
（二）2018年部门决算情况
2018年收入为3198.16万元。其中：财政拨款收入2888.05万元，事业收入98.1万元，其他收入212万元。
2018年总支出3298.38万元。其中：基本支出1209.67万元，占总支出36.67%，；项目经费支出2088.71万元，占总支出的63.33%。
（三）2018年支出分类情况
1、基本支出
基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年基本支出1112.25万元，较上年增加123.78万元，增加12.52%。
工资福利支出991.90万元，占基本支出的93.74%，较上年增长21.01%。增长的主要原因一是机关事业单位工资提标；二是绩效考核奖励标准较上年提高。
商品和服务支出53.07万元，占基本支出的4.78%，较上年下降39.17 %。主要原因是2018年厉行节约，压缩各项开支。
对个人和家庭补助支出66.26万元，占基本支出的5.96%，较上年下降8.67 %。主要原因是2018年其他对个人和家庭的补助支出较上年减少。
2、项目支出
项目支出系我局为完成环卫管理工作而发生的支出，包括保证垃圾清运、中转站正常运行等专项商品服务支出和环卫外包、中转站设备运行维护、香灰清运等专项支出。2018年项目支出1876.46万元，比上年增加28.24%。增加的主要原因是环卫外包经费的增加（2017年底进行了第二次政府采购，2018年1月起按新的中标价支付外包经费）以及烧田垃圾填埋场治理项目的前期经费的支出。
（四）“三公”经费情况
2018年“三公”经费实际支出4.2万元（公务接待0.14万元，公务用车4.06万元）。2018年“三公”经费实际支出比上年减少2.87万元（公务接待减少1.99万元，公务用车减少0.88万元），减少40.59%。
三、部门整体支出绩效指标评价情况
对照有关规定，我单位2018年度从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2018年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：
（一）预算配置指标
编制数61人，在编在岗52人，无编拆迁安置人员34人，实际在岗85人。在编制控制范围内，在职人员控制率为85.25%。三公经费本年预算数11万元，上年预算数10万元，“三公经费”稍有增长，原因是预计项目有增加，以作调整。
（二）预算执行指标
2018年支出决算为3298.38万元，为全年预算的387.45%，主要原因是环卫外包经费及期中增加的项目经费没有进入预算。2018年年末结余为41.3万元。“三公经费”支出4.2万元，厉行节约成效显著。2018年年初预算851.3万元，年中追加预算2447.07万元，其中预算外98.1万元，结算专户212万元，包括政策性追加人员经费因素356.36万元（其中:人员增资18.56万元，目标管理考核奖、综治考核奖、黄道吉日值班经费等223.09万元，解决景区拆迁安置人员养老保险103.23万元，解决景区拆迁安置人员信访问题经费11.48万元）。
（三）预算管理指标
2018年我单位预算管理各项指标控制较好，机关运行经费3.78万元，比较上年无增减。我局主要从以下几个方面加强预算管理：
一是进一步规范财务管理。根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我局在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。
二是依法依规公开部门预决算。根据全区部门预决算公开工作统一安排部署，我单位分别于2018年6月在门户网站公开了2018年部门预算和“三公”经费预算，于2019年 8月公开了2018年部门决算和“三公”经费决算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。
三是进一步加强固定资产管理。我单位每半年进行一次资产清查工作，对局机关所属资产进行了较为全面的清查，加强国有资产管理。此外，按照我区国资中心的要求，严格按照程序制度规范管理各项国有资产。
（四）履职效益指标
根据区委区政府的工作要求，围绕建设全域旅游示范区的综合目标，我单位严格加强对环境卫生的监督管理，在城区清扫保洁、垃圾清运、农村垃圾清运、中转站垃圾压缩运行维护、市容监察、渣土管理、环卫设施建设管理等各个方面不断完善，整体较好地完成了全年各项工作任务，取得了较好的社会经济效益。
行政效能方面。我单位切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间，控制会议规模，创新会议形式，节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。按照政务公开要求，推进办事公开。
社会公众满意度方面。长期以来，我区的环境卫生管理一直是周边县市的学习榜样，城乡居民对生活居住环境的满意度相当高。
四、存在的主要问题
从预算收支情况看：年初预算与年底决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标下达和实际支出的时间点出现偏差，各项支出跟指标难以一一对应等问题。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还可进一步提高效率。
五、 改进的措施和建议
针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
（一）强化预算编制管理。进一步强化单位内各股室站队的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求执行，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。
（二）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。
南岳区环境卫生所
2019年9月5日