2018年南岳区环境卫生所决算公开说明
目 录
第一部分 环卫所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政补扣支出决算情况说明
六、一般公共预算擦拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出情况说明
九、绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 环卫所部门概况
一、部门职能职责
（一）为维护城市环境卫生提供管理保障；
（二）城市环境卫生设施建设、运营维护；
（三）环境卫生监督作业管理（相关社会服务）。
二、单位机构设置情况
南岳区环境卫生所是全额拨款的事业单位，无二级预算单位，2018年度为环境卫生管理局，根据编办核定，2018年度内设股室8个，分别是办公室、基础设施建设股、财务室、行业管理股、渣土管理办公室、市容监察大队、生活垃圾中转站、清扫保洁大队。核定编制人数61人，其中：全额事业编制 61 人，2018年末实际在岗在编人数 52人。另有景区拆迁安置人员34人，退休人员 33 人，无临聘人员。公务用车 3 台，其中生活保障车辆 1台，渣土执勤用车1 台，其他公务用车1 台。
决算单位构成。南岳区环境卫生所2018年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区环境卫生所单位本级，我单位只有本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度上年结转和结余141.52万元，本年收入3198.16万元，比上年度增加732.03万元 。本年支出3298.38万元，比上年增加846.64万元。年末结转和结余41.3万元。收入及支出增加的主要原因是人员费用增加及环卫外包等项目经费的增加。
二、收入决算情况
2018年度收入3198.16万元，其中财政拨款收入2888.05万元，占比90.3%，事业收入98.1万元，占比3.07%，其他收入212万元，占比6.63%。
三、支出决算情况
2018年度支出3298.38万元，其中基本支出1209.67万元，占比36.67%，项目支出2088.71万元，占比63.33%。
四、财政拨款收入支出总体情况
2018年度上年财政拨款结转和结余141.52万元，财政拨款收入2888.05万元，比上年增加596.88万元，支出2988.71万元，比上年增加677.57万元。年末财政拨款结转结余40.87万元。收入及支出增加的主要原因是人员费用增加及环卫外包等项目经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2988.71万元，占本年支出90.61%，比上年增加677.57万元。支出增加的主要原因是人员费用增加及环卫外包等项目经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2988.71万元，其中社会保障和就业支出145.47万元，占比4.86%，医疗卫生和计划生育支出74.08万元，占比2.48%，城乡社区支出2717.28万元，占比90.9%，住房保障支出51.88万元，占比1.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2988.71万元，年初预算为753.2万元，增加2235.51万元，完成年初预算数的396.8%，其中
1、2080505社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为93.67万元，支出决算为 93.67 万元，完成年初预算的100%。
2、2080599社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）支出年初预算为2.98万元，决算为2.98 万元，完成年初预算数的100%。
3、2101102医疗卫生和计划生育（类）事业单位医疗（项）支出年初预算为70.62万元，支出决算为70.62万元，完成年初预算的100 %。
4、2101199医疗卫生和计划生育支出（类）事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成预算的100%。
5、2120501城乡社区环境卫生年初预算为530.59 万元，支出决算为2717.28万元，完成预算的512.12 %。增加的原因主要是预算没有包括环卫服务外包等项目的支出。
6、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）年初预算为51.88 万元，支出决算为51.88万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.25万元，其中人员经费1058.15万元，占比95.14%，公用经费54.1万元，占比4.86%，主要包括办公费、印刷费等。
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年支出决算情况
（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，全年支出决算为4.2万元，完成预算的70%，其中因公出国支出预算为0元，支出决算为0元；公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.14万元（2批次共8人），完成预算数的14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费的开支。与上年相比减少1.99万元，减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，和厉行节约，控制三公经费的开支。
公务用车购置费和运行维修费支出预算为5万元，支出决算为4.06万元，完成预算的81%，（当年公务车辆购置0元，购置0台），决算比年初预算减少0.94万元的主要原因是节约开支。控制三公经费的支出，比上年决算减少0.88万元的主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制三公经费的支出。
（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占3.3%，因公出国（境）支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.06万元，占96.6%。
1、因公出国（境）支出决算为0元，全年共安排因公出国（境)团组0个，累计0人。。
2、公务接待支出决算为0.14万元，全年共接待2批次，来宾共8人，主要是业务工作交流发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.06万元，其中公务用车购置费0元，更新公务用车0台，公务用车运行维护费4.06万元，主要是车辆的保险、维修等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2018年没有政府性基金预算财政拨款收入、支出，本年安排政府性基金决算收入为0元，支出为0元，上年结转为0元，本年结余为0元。
九、预算绩效情况说明
（一）我单位部门整体绩效情况：2018年支出决算为3298.38万元，为全年预算的387.45%，主要原因是环卫外包经费及期中增加的项目经费没有进入预算。2018年年末结余为41.3万元。“三公经费”支出4.2万元，厉行节约成效显著。2018年年初预算851.3万元，年中追加预算2447.07万元，其中预算外98.1万元，结算专户212万元，包括政策性追加人员经费因素356.36万元（其中:人员增资18.56万元，目标管理考核奖、综治考核奖、黄道吉日值班经费等223.09万元，解决景区拆迁安置人员养老保险103.23万元，解决景区拆迁安置人员信访问题经费11.48万元）。2018年度我单位严格加强对环境卫生的监督管理，在城区清扫保洁、垃圾清运、农村垃圾清运、中转站垃圾压缩运行维护、市容监察、渣土管理、环卫设施建设管理等各个方面不断完善，整体较好地完成了全年各项工作任务，取得了较好的社会经济效益。行政效能方面，我单位切实提高工作运行效率，降低运行成本。进一步规范行文程序，减少会议数量，节约会议成本，简化办事程序，按照政务公开要求，推进办事公开。社会公众满意度方面，我城乡居民对生活居住环境的满意度普遍反应良好。
(二）我单位2018年无重点项目，故不需公开重点项目预算绩效情况。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出54.1万元，比2017年减少42.14万元，减少43.79%，主要原因是厉行节约，从严控制。
（二）一般性支出情况
本年度部门开支会议费为0元。培训费为0元，举办节庆、晚会开支为0元。
（三）政府采购情况
2018年设备购置、政府服务购买全部按政府采购政策办理，共办理采购196.078万元，其中货物采购0万元，服务采购162.63万元，工程采购33.448万元。授予中小企业的合同金额为196.078万元，占采购总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中业务用车3辆，专业特种技术用车17辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。