环卫所整体支出绩效目标申报表

 部门整体支出绩效目标申报表

（2019年度）

部门（单位）名称

南岳区环境卫生所

年度

预算

申请

（万元）

资金总额863.11

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款：770.11

纳入专户管理的非税收入拨款：93

基本支出：741.5

项目支出:121.61

其他：

部门

（单位）职能

概述

1、为维护城市环境卫生提供管理保障；

2、城市环境卫生设施建设、运营维护；

3、环境卫生监督作业管理。

部门

（单位）绩效

目标

通过预算执行，完成以下目标任务

1、保障环卫局在职及离退休人员 的正常办公、生活秩序。

2、依据《南岳区城区环境卫生作业规范和质量标准》《南岳区城区环境卫生管理考评办法》完成对城区环卫服务外包工作进行监督检查与指导，督促其环卫作业质量达到有关质量标准；

3、保障对城区的渣土管理、市容监察的执法工作经费支持；

4、依法完成环卫有偿服务费等非税收入的收缴工作；

5、保障城区环卫基础设施的正常建设和维护；

6、保障生活垃圾中转站的正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标（指标内容、指标值）

基本经费

产出数量指标

保障环卫所在职人员85 人、退休人员 33人的正常办公、生活秩序。

产出质量指标

满足在职人员正常办公、生活要求。

产出进度指标

在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障环卫局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

产出成本指标

总成本控制在741.5万元内，其中：在职人员经费697.22万元，公用经费39.92万元，离退休人员经费16.81万元。

项目经费

产出数量指标

清扫保洁总面积约162.994万㎡，中转生活垃圾约2.8万吨，污水约0.17万吨，收缴非税收入约81万元.

产出质量指标

保障垃圾中转站正常运行、环卫行业监督管理、非税收入的正常收缴。

产出进度指标

完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

产出成本指标

全年项目总成本121.61万元，其中：党支部活动经费8.61万元；非税收入征收成本10万元（单独核批，尚未下达）；垃圾中转站运行经费40万元（其中专户收入列支30万未下达）；环卫行业监督管理经费57万元（专户收入列支，尚未下达）；环卫节慰问经费6万元（专户收入列支，尚未下达）。

效果指标

经济效益指标

通过项目的实施，保障各项职能顺利贯彻实施，在预算范围内精打细算，节约开支。

社会效益指标

通过项目的实施，为全区创造一个整洁、优美、有序的城市环境，提高人居环境质量。

环境效益指标

通过项目的实施，减少环境污染，提高人居环境质量。

可持续影响指标

体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

服务对象满意度指标

通过项目的实施，力争使全区相关部门和人员对环卫所项目实施的满意度达到较好水平。

其他说明的问题

2019年4月机构改革，由原环境卫生管理局变更为环境卫生所

填报人：旷晓珊           联系电话：5689516       填报日期：2019年7月9日