2019年度南岳区环境卫生所部门决算
目录
第一部分 环境卫生所概况
1、部门职能职责
2、机构设置情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
环卫所概况
一、部门职责
（一）为维护城市环境卫生提供管理保障；
（二）城市环境卫生设施建设、运营维护；
（三）环境卫生监督作业管理（相关社会服务）。
二、单位机构设置情况
南岳区环境卫生所是全额拨款的公益一类事业单位，2019年机构改革，由原衡阳市南岳区环境卫生管理局改为南岳区环境卫生所，根据编办核定，内设机构6个，分别是办公室、财务股、基础设施管理股、行业管理股、餐厨垃圾管理股、生活垃圾处置管理股，核定全额拨款事业编制35名。但2019年末实际内设机构8个，原渣土管理办公室和市容监察大队两内设机构暂未分流，实际在岗在编人数48人，另有景区拆迁安置人员（无编制）34人，退休人员34人，无临聘人员。改革前公务用车 3 台，包括生活保障车辆 1台，渣土执勤用车1 台，其他公务用车1 台。8月份公车改革封存生活保障用车和渣土执勤用车，年末实际公务用车1台。
决算单位构成。南岳区环境卫生所2019年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区环境卫生所单位本级，我单位只有本级，没有其他二级预算单位。
第二部分
2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格见附件）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收支总计6830.53万元，与2018年相比，增加333.99万元，收入3410.03万元，比上年度增加211.87万元。支出3420.50万元，比上年增加122.12万元。增加的主要原因是人员费用增加及项目经费的增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入3410.03万元，其中财政拨款收入3275.51万元，占比96.06%，事业收入92.82万元，占比2.72%，其他收入41.70万元，占比12.23%。上级补助收入为0万元，经营收入为0万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出3420.50万元，其中基本支出1183.76万元，占比34.61%，项目支出2236.74万元，占比65.39%。上交上级支出为0元，经营支出为0元。对附属单位补助为0元。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
2019年度财政拨款收入3275.51万元，比上年增加387.46万元，增长11.83%。支出3292.21万元，比上年增加303.50万元，增长9.22%。收入及支出增加的主要原因是人员费用增加及项目经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3292.21万元，占本年支出合计的99.82%，比2018年增加303.5万元，增长10.15%。支出增加的主要原因是人员费用增加及项目经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3292.21万元，其中基本支出1097.17万元，占比33.33%，项目支出2195.04万元，占比66.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3292.21万元，年初预算为770.11万元，增加2522.10万元，完成年初预算的427.50%。增加的原因主要是项目支出的增加，其中：
1、社会保障和就业支出类，行政事业单位离退休款，事业单位离退休项，（功能分类科目编码2080502）年初预算16.81万元，支出决算为75.32万元，完成年初预算的448.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休人员奖金及医保铺底。
2、城乡社区支出类，城乡社区环境卫生款，城乡社区环境卫生项（功能分类科目编码2120501）年初预算532.9万元，支出决算为2975.50万元，完成年初预算的558.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有包括环卫外包等多个项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1097.17万元，其中人员经费993.31万元，占基本支出的90.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费103.86万元，占基本支出的9.47%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.0363万元，完成预算的81%，其中：公务用车运行费支出预算为4万元，支出决算为3.8263万元（当年公务用车购置0万元，当年新购置0台，年底保有1台;车辆运行维修费用3.8263万元），完成预算的95.75%，与上年相比减少0.23万元，减少5.72%，减少的原因是遵守规定，节约开支。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.21万元（2019年接待二批次共10人），完成预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比增加0.07万元，增长50%，增长的原因是本年度支出金额小，加上上年度的的支出基数更小。
无因公出国（境）费支出。
（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年三公经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出为0.21万元，占4.2%，公务用车购置及维护运行费支出决算为3.8263万元，占76%，无出国费支出。其中：1、公务接待支出决算为0.21万元，全年共接待来访团2批次，共10人，主要是业务工作交流发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.8263万元，更新业务用车0辆，公务用车维护费3.8263万元，主要是车辆保险、维护保养支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支，本年度安排政府性基金收入为0元，支出为0元，上年节约0元，本年结余0元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位按照财政绩效部门的要求，积极准时完成对预算绩效管理各项工作，包括绩效目标管理的申报、公开等。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出103.86万元，比2018年增加49.76万元，增加91.98%，主要原因是工会经费、办公设备购置费的增加以及创卫期间支付的专用材料费、维修费的增加等。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.1万元，用于召开环卫节创文创卫会议，内容为创文创卫知识竞赛；开支培训费2.24万元，分别用于会计学会培训0.2万元，党员学习培训2.04万元。
（三）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额114.86万元，其中采购货物支出80.22万元，采购服务支出34.74万元，无采购工程支出。政府采购授予中小型企业合同金额114.86万元，占100%。
（四）国有资产占用情况
截止2019年12月31日，固定资产总额为230.06万元，本单位共有车辆17辆，其中公务用车1辆，专业特种技术用车16辆，房屋8栋（包括环卫设施），共663.48平方米，价值51.47万元，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
十一、本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
第四部分
名词解释
机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件