2019年南岳区环卫所年部门预算编制说明
目录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
(1)、为维护城市环境卫生提供管理保障;
(2)、城市环境卫生设施建设、运营维护;
(3)、环境卫生监督作业管理(相关社会服务)。
2.机构设置
南岳区环境卫生所是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我部局内设股室8个,分别是办公室、基础设施建设股、财务室、行业管理股、渣土管理办公室、市容监察大队、生活垃圾中转站、清扫保洁大队。无二级预算单位。核定编制人数61人,其中:全额事业编制 61 人,2018年末实际在岗在编人数 54人。另有景区拆迁安置人员34人,退休人员 31 人,无临聘人员。现有公务用车 3 台,其中生活保障车辆 1台,渣土执勤用车1 台,其他公务用车1 台。
二、部门预算单位构成
本部门预算纳入编制范围的预算单位只有环境卫生所本级。
我所只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有本级预算。
三、部门收支总体情况
我所2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年年初预算数 863.11 万元,其中:一般公共预算拨款770.11万元,政府性基金预算拨款0元，国有资产经营预算拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款93万元,2019年收入预算较上年预算增加11.81万元,主要是由于工资福利支出增加。 (二)支出预算,2019年年初预算数863.11万元,较上年预算增加11.81万元。其中:一般公共服务 863.11万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加11.81万元，主要是由于工资福利费用的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算支出预算863.11万元，其中，一般公共服务支出为863.11万元，占100%.
(一）基本支出741.5万元,较上年增加49.93万元，增加的原因主要是工资福利费用的增加，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出121.61万元,较上年减少38.12万元，减少的原因主要是减少了环卫行业监督专项的支出，部门项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于生活垃圾中转站的正常运转、非税收入的收缴、环卫行业监督管理、党支部开展活动方面等。
五、政府性基金预算支出
2019年本单位无政府性预算基金支出。政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款39.92万元,比2018年预算增加36.14万元。增加的原因主要是预算项目的变动。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为5万元,其中:公务接待费1 万元,公务用车购置及运行费 4 万元(其中公务用车运行费4 万元，购置车辆0元，购置车辆0台),因公出国(境)费 0万元。2019年“三公”经费预算比2018年持平,原因主要是去年三公经费就厉行节约,规范管理,无法进一步压缩。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元。
（四)政府采购情况
2019年政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(五）国有资产占有情况及新增资产配置情况
截止2018年底,本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0台，应急保障车辆1台，执法执勤用车1台，特种技术用车0台，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上的设备为0台。2019年拟新增配置公务车辆0台。
（六）预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为863.11 万元,其中,基本支出 741.5万元,项目支出 121.61 万元。具体绩效目标详见报表。
（七）本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
三、 名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表