南岳区环境卫生所2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）、为维护城市环境卫生提供管理保障；
（2）、城市环境卫生设施建设、运营维护；
（3）、环境卫生监督作业管理（相关社会服务）。
2.机构设置
南岳区环境卫生所是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我所内设股室6个，分别是办公室、基础设施建设股、财务室、行业管理股、综合管理股、生活垃圾中转站。核定编制人数27人，其中：全额事业编制27人，2020年末实际在岗在编人数 27人。另有景区拆迁安置人 32人，退休人员 36人，无临聘人员。现有公务用车 1台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0 台，执法执勤用车 0台，其他公务用车 1台。
二、部门预算单位构成
我所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区环境卫生所本级 。
三、部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为747.16万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数747.16万元，其中：经费拨款689.16万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，转移支付拨款 0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款58万元，事业收入0万元、经营收入 0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算减少103.2万元，主要是由于机构改革，有13人调入城市管理和综合执法局。
2.支出预算。2021年年初预算数747.16万元，其中：基本支出654.64万元，项目支出92.52万元，支出较上年减少103.2万元，其中，基本支出减少74.35万元、项目支出减少28.85万元。减少的主要原因是由于机构改革，有13人调入城市管理和综合执法局。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入689.16万元，其中，一般公共服务支出507.87万元，社会保障和就业支出116.71万元，卫生健康支出27.32万元，住房保障支出为37.36万元。具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为654.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为92.52万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于垃圾中转站运行经费方面20.31万元；用于八月初一、春节香灰鞭炮处置经费方面6万元；用于环卫宣传经费方面2万元；环卫行业监督管理经费48万元；非税收入征收成本10万元；党支部活动经费6.21万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算支出，收入为0，支出为0，上年结转为0，本年结余为0.
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款34.92万元，比2020年预算减少4.33万元。减少的原因，主要是人员减少、压减支出。
2."三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为6.52万元，其中：公务接待费1.52万元，公务用车购置及运行费5万元（其中公务用车运行费5万元，公务车辆购置0元），因公出国（境）费 0 万元。2021年"三公"经费预算比2020年增加0.52万元，增加的原因主要是单位工作需要，增加了餐厨垃圾收运工作、烧田垃圾填埋场环境治理项目,所以公务接待预算费用增加。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况
截止2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配备公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为747.16万元，其中，基本支出654.64万元，项目支出92.52万元。我单位无全区性重点建设项目。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16 财政拨款收支表
2021年 环卫所预算公开表_729652021年 环卫所预算公开表