2020年南岳区环境卫生所部门预算编制说明
目录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算三公经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）为维护城市环境卫生提供管理保障；
（2）城市环境卫生设施建设、运营维护；
（3）环境卫生监督作业管理（相关社会服务）。
2.机构设置
南岳区环境卫生所是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我所内设股室6个，分别是办公室、财务股、基础设施管理股、行业管理股、餐厨垃圾管理股、生活垃圾处理股。核定编制人数35人，其中：行政编制0人，全额事业编制35人，差额事业编制0人，自收自支事业编制 0人。2019年末实际在岗在编人数49人（因机构改革，部分拟分流在编人员仍旧在岗），另有景区拆迁安置人员34人，退休人员 33 人，临聘人员 0 人。现有公务用车 1台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0 台，执法执勤用车 0台，其他公务用车 1台。
二、部门预算单位构成
我所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区环境卫生所本级 。
部门收支总体情况
我所2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
三、部门收支总体情况
1.收入预算。2020年年初预算数850.36万元，其中：经费拨款757.36 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，转移支付拨款 0万元，财政专户管理的非税收入拨款 93万元，经营收入0 万元，上级补助收入0 万元，其他收入 0万元。2020年收入预算较上年预算减少12.75万元，主要是由于一般预算拨款减少。
2.支出预算。2020年年初预算数850.36万元，其中：基本支出728.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出121.37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于生活垃圾中转站运行、行业督查方面等。2020年支出预算较上年预算减少12.75万元，主要是由于一般预算拨款减少 。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算757.36万元，其中一般公共服务支出为537.57万元，占比70.9%，社会保障和就业支出92.99万元，占比12.27%，卫生健康支出74.57万元，占比9.8%，住房保障支出52.23万元，占比6.9%。
（一）基本支出。2020年本部门基本支出预算数为728.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，包括用于基本工资、津贴补贴等经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置的等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目预算开支为121.37万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中专项商品和服务支出为68.37万元，主要用于中转站运行经费，其他支出53万元，主要用于环卫行业监督管理费。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款39.25万元，比2019年预算减少0.67万元。减少的原因主要是压减支出。
2."三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为6万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费 0万元。2020年"三公"经费预算比2019年增加1 万元，增加的原因是公务用车的维修增加，维护运行费逐年增加。
3、一般性支出情况：2020年本部门会议预算0万元。
4.政府采购情况
2020年政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程预算0万元。
4.国有资产占有情况
截止2019年底，我单位名下固定资产513.15万元，其中：房屋8栋（包括环卫设施），共 663.48平方米，价值51.47 万元；车 辆19台（包括环卫清洁车辆18台，公车1台），价值461.68万元；单位价值50万元以上设备0 台，计 0万元；单位价值100万元以上设备 0台，计 0万元。
5.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为850.36万元，其中，基本支出728.99万元，项目支出121.37 万元。
我单位无全区性重点建设项目，故无需公开重点项目预算绩效情况。
六、政府性基金收支
本单位无政府性基金，本年预算安排政府性基金收入为0元，支出为0元。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表