2020年南岳区环境卫生所部门决算公开
目 录
第一部分 南岳区环境卫生所部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区环境卫生所部门概况
一、部门职责
（一）为维护城市环境卫生提供管理保障；
（二）城市环境卫生设施建设、运营维护；
（三）环境卫生监督作业管理（相关社会服务）。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区环境卫生所内设机构包括：南岳区环境卫生所是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我所内设股室7个，分别是办公室、基础设施建设股、财务室、行业管理股、综合管理股、生活垃圾中转站、派驻南岳镇环卫站。核定编制人数27人，其中：全额事业编制27人，2020年末实际在岗在编人数 27人。另有景区拆迁安置人 32人，退休人员36人，无临聘人员。现有公务用车 1台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0 台，执法执勤用车 0台，其他公务用车 1台。
（二）决算单位构成。南岳区环境卫生所2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区环境卫生所本级。我所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有南岳区环境卫生所本级 。
第二部分 2020年部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3414.23万元，与上年相比，收、支总计各减少60.15万元，减少1.73%，主要是因为人员调出、退休及根据中央八项规定，严格节约开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3351.89万元，其中：财政拨款收入3239.67万元，占96.65%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入53.00万元，占1.58%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入59.21万元，占1.77%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3414.23万元，其中：基本支出1119.37万元，占32.79%；项目支出2294.85万元，占67.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3302.01万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少37.42万元，减少1.12%，主要是因为人员调出、退休、节约开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3302.01万元，占本年支出合计的96.71%，与上年相比，财政拨款支出增加9.80万元，增长0.30%，主要是因为疫情购置的专用材料、维修维护费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3302.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.00万元，占0.30%；社会保障和就业支出141.11万元，占4.27%；卫生健康支出54.89万元，占1.66%；城乡社区支出3043.79万元，占92.19%；住房保障支出52.23万元，占1.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为850.36万元，支出决算数为3302.01万元，完成年初预算的388.31%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为10.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情购置的专用材料、维修维护费用增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算数为17.55万元，支出决算为54.44万元，完成年初预算数的310.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为75.44万元，支出决算为86.67万元，完成年初预算数的114.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为上一年社保缴纳基数，今年有调整。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算数为71.09万元，支出决算为51.41万元，完成年初预算数的72.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算数为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算数为537.57万元，支出决算为2643.79万元，完成年初预算数的491.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数不包含城区环卫外包等项目经费。
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为400.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含项目经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为52.23万元，支出决算为52.23万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1060.76万元，其中：人员经费941.66万元，占基本支出的88.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费119.09万元，占基本支出的11.23%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为1.43万元，完成预算的23.83%，其中：
因公出国（境）经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国（境），与上年相比减少0.0万元，减少的主要原因是无因公出国（境）。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.31万元，完成预算的31.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，节约开支，与上年相比增加0.10万元，增长47.62%，增长的主要原因是上年基数低。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为1.12万元，完成预算的22.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，节约开支，与上年相比减少2.71万元，减少70.73%，减少的主要原因是严格按照中央八项规定，节约开支。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占21.68%，因公出国（境）经费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.12万元，占78.32%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。
2、公务接待费支出决算为 0.31 万元，全年共接待来访团组5个、来宾 25人次，主要是衡阳市永清环保、衡阳市桑迪餐厨收运公司等工作对接发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.12万元，其中：公务用车购置费0.0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.12万元，主要是车辆保险、维修保养支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。（本单位无政府性基金收支）
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本单位按照财政绩效部门的要求，积极准时完成对预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等工作的申报、公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出 119.09 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 53.13 万元，增长 44.62 %。主要原因是：工会经费、办公设备购置的增加以及疫情期间支付的专用材料费的增加等。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费 0 万元，用于召开会议，人数 0 人，内容为0；开支培训费 0.41 万元，用于开展党员外出学习活动，人数 32 人，内容为主题党日活动；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是0。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额40.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出40.68万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的7.37%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的7.37%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他用车 1辆，其他用车主要是工作业务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件