南岳区建筑管理站2018年度部门决算公开

目录

第一部分 建筑管理站单位概况

一、单位职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 第五部分附件

                                          第一部分  南岳区建筑管理站部门概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家和地方有关工程建设质量管理、安全生产管理、建筑节能的方针、政策、法律、法规和技术标准;编制并实施工程建设质量监督管理、安全生产工作规划及年度目标管理工作计划;负责全区建设工程文明施工及环境卫生管理工作、施工现场扬尘治理；负责全区建设工程质量监督和安全生产人员管理、作业人员的教育和业务培训;负责有关建设工程质量、安全技术咨询;对建筑施工企业安全生产进行监督管理;负责建设工程质量安全监督信息平台的建设和管理。

(二)建立全区建设工程质量安全监督管理体系,监督落实建设工程质量、安全生产责任制。

(三)负责对工程建设各方质量安全责任主体和有关机构及人员的质量安全行为、工程实体质量安全及构配件生产单位的安全管理进行监督检查及行政处罚,纠正违章指挥和违章作业。

(四)负责建筑企业安全资格的审查申报;负责质量安全标准化工地的推荐申报工作;协助建设工程质量检测机构和建设工程监理、预拌(商品)混凝土及预制构件生产等企业资质的申报评审工作。

(五)组织开展建设工程质量和安全生产检查,总结交流经验,掌握和发布建设工程质量和安全生产动态;负责建设工伤事故的统计和上报;参与建设工程质量、安全事故的调查、鉴定及处理。

(六) 监督、指导建设工程质量安全创优活动和建设工程新材料的质量鉴定及新工艺、新技术推广应用；组织建设工程安全生产先进技术的开发、引进和推广应用。

(七)负责建筑节能工程质量安全的监督工作；协助全区新建工程节能工作规划和既有建筑节能改造计划的组织实施。

(八)负责建设工程造价管理；负责建筑市场综合管理；负责建筑业企业资质申报管理；负责工程质量和安全竣工验收备案管理工作。

(九)负责全区建筑起重机械的使用登记、监督管理工作；

(十)负责全区建设工程施工队伍计划生育管理工作及完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

南岳区建筑管理站是自收自支事业单位，根据编办核定，我站内设股室8个，分别是办公室、财务（劳资）股、质量监督股、安全监督股、注册登记及备案股、建设工程设备管理股、检测、商品混凝土管理股、市场管理股，核定编制人数22人，其中：自收自支事业编制22人，2018年末实际在岗在编人数22人，退休人员2人，临聘人员2人，现有公务用车2台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车2台，其他公务用车0台。

三、部门决算单位构成

 我站部门决算由办公室、安全监督股、质量监督股3个内设机构构成，无二级预算单位。

                                第二部分  南岳区建筑管理站2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格详见附表）

                                                   第三部分  南岳区建筑管理站2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计333.03万元，与2017年度收入总计406.58万元，比上年度减少73.55万元，减幅18.09%，主要是因为2018年上级补助收入和其他收入减少。

2018年度支出总计342.14万元，2017年度支出总计400.77万元，比上年度减少58.63万元，减幅14.63%，主要是因为基本支出人员经费和日常公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入333.03合计万元，其中：财政拨款收入281.65万元，占84.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入51.38万元，占15.43%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。具体明细如下图：

三、支出决算情况说明

本年支出合计342.14万元，其中：基本支出342.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计281.65万元，2017年度财政拨款收入总计261.16万元，比上年度增加20.49万元，增幅7.85%，主要是因为2018年上级补助收入和其他收入减少。

2018年度财政拨款支出总计263.46万元，2017年度财政拨款支出总计259.3万元，比上年度增加4.16万元，增幅1.6%，支出相对稳定、波动不大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出总计263.46万元，占本年支出合计77.00%，与2017年度财政拨款支出总计259.3万元，比上年度增加4.16万元，增幅1.6%，主要原因：支出相对稳定、波动不大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算结构情况及占比情况如下：

2018年度财政拨款支出263.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出263.46万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;具体情况如下图：

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为281万元，支出决算数为263.46万元，完成年初预算的93.75%，其中：

1、一般公共服务（类）（款）（项）。

年初预算为281万元，支出决算为263.46万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，减少各项开支。

财政拨款支出与年初预算数作对比，情况如下：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出263.46万元，其中：人员经费227.85万元，占基本支出的86.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费35.61万元，占基本支出的13.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。明细及占比如下：

公用经费明细及占比如下：

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.20万元，完成预算的60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长0）%，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的80%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是厉行节俭，比上年减少0.8万元，减少40 %,（减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

“三公”经费总额及分项与年初预算数比较情况如下：

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费预算财政拨款支出决算中，

，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.2万元，占100 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次,开支内容无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾人0次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.2万元，主要是车辆的维修费用支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支，本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

        (一）关于2018年度预算绩效情况说明：按照湘财绩文件要求，我站对部门专项资金绩效及整体绩效目标申报并在南岳区党政门户网站进行了公开。绩效评价结果显示，我办2018年度绩效目标完成较好，建立健全了反应灵敏、协调有序、运转高效的安保维稳运行机制，为营造和谐稳定的社会环境做出了积极贡献。

（二）重点项目说明：我单位2018年无重点项目，故不需要公开重点项目预算绩效情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出5.61万元，比2017年6.79万元，减少1.18万元 ，减浮17.38%；减浮主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费2.2万元，用于开展安全生产培训，人数87人，内容安全生产；无举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

（三）政府采购支出情况。本单位2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）；

                                                                  第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第五部分 附件 

                              2018年度部门整体支出绩效评价报告

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