目 录
第一部分2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
1.职能职责
(一)贯彻执行国家和地方有关工程建设质量管理、安全生产管理、建筑节能的方针、政策、法律、法规和技术标准;编制并实施工程建设质量监督管理、安全生产工作规划及年度目标管理工作计划;负责全区建设工程文明施工及环境卫生管理工作、施工现场扬尘治理；负责全区建设工程质量监督和安全生产人员管理、作业人员的教育和业务培训;负责有关建设工程质量、安全技术咨询;对建筑施工企业安全生产进行监督管理;负责建设工程质量安全监督信息平台的建设和管理。
(二)建立全区建设工程质量安全监督管理体系,监督落实建设工程质量、安全生产责任制。
(三)负责对工程建设各方质量安全责任主体和有关机构及人员的质量安全行为、工程实体质量安全及构配件生产单位的安全管理进行监督检查及行政处罚,纠正违章指挥和违章作业。
(四)负责建筑企业安全资格的审查申报;负责质量安全标准化工地的推荐申报工作;协助建设工程质量检测机构和建设工程监理、预拌(商品)混凝土及预制构件生产等企业资质的申报评审工作。
(五)组织开展建设工程质量和安全生产检查,总结交流经验,掌握和发布建设工程质量和安全生产动态;负责建设工伤事故的统计和上报;参与建设工程质量、安全事故的调查、鉴定及处理。
(六) 监督、指导建设工程质量安全创优活动和建设工程新材料的质量鉴定及新工艺、新技术推广应用；组织建设工程安全生产先进技术的开发、引进和推广应用。
(七)负责建筑节能工程质量安全的监督工作；协助全区新建工程节能工作规划和既有建筑节能改造计划的组织实施。
(八)负责建设工程造价管理；负责建筑市场综合管理；负责建筑业企业资质申报管理；负责工程质量和安全竣工验收备案管理工作。
(九)负责全区建筑起重机械的使用登记、监督管理工作；
(十)负责全区建设工程施工队伍计划生育管理工作及完成上级部门交办的其他工作。
2.机构设置
南岳区建设工程质量安全监督站是自收自支事业单位，根据编办核定，我站内设股室8个，分别是办公室、财务（劳资）股、质量监督股、安全监督股、注册登记及备案股、建设工程设备管理股、检测、商品混凝土管理股、市场管理股，核定编制人数22人，其中：自收自支事业编制22人，2018年末实际在岗在编人数22人，退休人员2人，临聘人员2人，现有公务用车2台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车2台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我站内设股室8个，分别是办公室、财务（劳资）股、质量监督股、安全监督股、注册登记及备案股、建设工程设备管理股、检测、商品混凝土管理股、市场管理股，只有本级，不含其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区建设工程质量安全监督站部本级 。
三、 部门收支总体情况
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金2019年年初预算数306万元，其中：一般公共预算276万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款30万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2019年收入预算较上年预算增加30万元，主要是由于增加了财政专户管理的非税收入拨款30万元。
（二）支出预算，2019年本部门支出预算数306万元，其中：基本支出0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出306万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于人员经费补助、安监管理经费、非税收入征收成本、质监管理经费方面等。2019年支出预算较上年预算增加30万元，主要是由于增加了财政专户管理的非税收入拨款30万元。
我站2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算306万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数0万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算306万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出306万元，2019年支出预算较上年预算增加30万元，主要是由于增加了财政专户管理的非税收入拨款30万元。
五、政府性基金收支预算情况：2019本本部门无政府性基金安排的支出。政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。增加（减少）的原因主要是自收自支核拨单位，无机关运行经费预算。
2.“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 0万元，其中：公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车购置经费0万元、公务用车运行费0 万元，新购及保有量均为0），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少3万元。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
3.一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展培训0，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2019年政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、服务类采购0万元、工程类采购0万元，授予中小企业的合同金额为12万元，占政府采购支出总金额的比重为100%.
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2018年底，本部门共有公务用2车辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备台。我单位名下固定资产280.14万元，其中：房屋1011.47平方米，价值184.84万元，公车2台，价值30.66万元，办公设备64.64万元。无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为306万元，其中，基本支出0万元，项目支出306万元。
本单位绩效目标公开在本预算外单独公开。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。
七、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2019年部门预算表
部门收支总体情况原则上至少公开3张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。
财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。上述表格中，没有数据的表格应当列表公开，并在表格中标识“0”或作出说明
八、2019年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表