2020年度南岳区建设工程质量安全监督站部门决算

目 录

第一部分 南岳区建设工程质量安全监督站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南岳区建设工程质量安全监督站概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和地方有关工程建设质量管理、安全生产管理、建筑节能的方针、政策、法律、法规和技术标准;编制并实施工程建设质量监督管理、安全生产工作规划及年度目标管理工作计划;负责全区建设工程文明施工及环境卫生管理工作、施工现场扬尘治理；负责全区建设工程质量监督和安全生产人员管理、作业人员的教育和业务培训;负责有关建设工程质量、安全技术咨询;对建筑施工企业安全生产进行监督管理;负责建设工程质量安全监督信息平台的建设和管理。

（二）建立全区建设工程质量安全监督管理体系,监督落实建设工程质量、安全生产责任制。

（三）负责对工程建设各方质量安全责任主体和有关机构及人员的质量安全行为、工程实体质量安全及构配件生产单位的安全管理进行监督检查及行政处罚,纠正违章指挥和违章作业。

（四）负责建筑企业安全资格的审查申报;负责质量安全标准化工地的推荐申报工作;协助建设工程质量检测机构和建设工程监理、预拌(商品)混凝土及预制构件生产等企业资质的申报评审工作。

（五）组织开展建设工程质量和安全生产检查,总结交流经验,掌握和发布建设工程质量和安全生产动态;负责建设工伤事故的统计和上报;参与建设工程质量、安全事故的调查、鉴定及处理。

（六）监督、指导建设工程质量安全创优活动和建设工程新材料的质量鉴定及新工艺、新技术推广应用；组织建设工程安全生产先进技术的开发、引进和推广应用。

（七）负责建筑节能工程质量安全的监督工作；协助全区新建工程节能工作规划和既有建筑节能改造计划的组织实施。

（八）负责建设工程造价管理；负责建筑市场综合管理；负责建筑业企业资质申报管理；负责工程质量和安全竣工验收备案管理工作。

（九）负责全区建筑起重机械的使用登记、监督管理工作；

（十）负责全区建设工程施工队伍计划生育管理工作及完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    南岳区建设工程质量安全监督站内设机构包括：南岳区建设工程质量安全监督站单位内设机构包括：办公室、财务（劳资）股、质量监督股、安全监督股、注册登记及备案股、建设工程设备管理股、检测、商品混凝土管理股、市场管理股，是全额拨款的事业单位，根据编办核定，编制人数27人，其中：行政编制0人，全额事业编制0人，差额事业编制0人，自收自支事业编制27人，2020年末实际在岗在编人数25人，退休人员3人，临聘人员1人。

（二）决算单位构成

    南岳区建设工程质量安全监督站2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区建设工程质量安全监督站单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有南岳区建设工程质量安全监督站单位本级 （财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。

第二部分 南岳区建设工程质量安全监督站

2020年部门决算表
   

部门收支决算总表

部门：南岳区建设工程质量安全监督站                                                                                                     公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 南岳区建设工程质量安全监督站                                                                                           公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   南岳区建设工程质量安全监督站                                                                                            公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：南岳区建设工程质量安全监督站                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：南岳区建设工程质量安全监督站                                                                                           公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南岳区建设工程质量安全监督站                                                                                                      公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南岳区建设工程质量安全监督站                                                                                                  公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：南岳区建设工程质量安全监督站                                                                                                  公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(本单位无政府性基金收支,说明：南岳区建设工程质量安全监督站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南岳区建设工程质量安全监督站                                                                                                                       公开09表

单位：万元

注：本表反映部门年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计387.66万元，与上年相比，收、支总计各增加14.80万元，增长3.97%，主要是因为2020年下半年建筑设计院转入6人，工资福利支出等项增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计363.91万元，其中：财政拨款收入363.91万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计327.11万元，其中：基本支出306.89万元，占93.82%；项目支出20.22万元，占6.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计387.66万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加89.96万元，增长30.22%，主要是因为2020年下半年建筑设计院转入6人，工资福利支出等项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出327.11万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加53.16万元，增长19.40%，主要是因为2020年下半年建筑设计院转入6人，工资福利支出等项增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出327.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.15万元，占4.33%；社会保障和就业支出39.25万元，占12.00%；卫生健康支出12.44万元，占3.80%；城乡社区支出245.96万元，占75.19%；住房保障支出15.31万元，占4.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为272.19万元，支出决算数为327.11万元，完成年初预算的120.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：代扣代征代收税款手续费按实际完成额拨付，无年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该金额为上级拨付资金，为一次性拨付，并非年年有的经费，故无年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该金额为退休人员各项奖励金，按实际考核等级拨付，故无年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为23.13万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的105.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员无基本养老保险缴费预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：自收自支单位，职业年金个人部分由单位自行代缴纳，无年初预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为20.84万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的54.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际收到财政拨款金额为11.31万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算数。

8、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为72.55万元，支出决算为245.96万元，完成年初预算的339.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际收到财政拨款金额为280.21万元，下半年设计院转入6人工资福利等支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为15.31万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出306.89万元，其中：人员经费287.76万元，占基本支出的93.76%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 生活补助、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费19.14万元，占基本支出的6.24%，主要包括： 办公费、 手续费、 水费、 电费、 邮电费、 差旅费、 维修（护）费、 租赁费、 工会经费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.39万元，完成预算的78.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待费支出，与上年相比减少0.0万元，减少，减少的主要原因是无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.50万元，支出决算为0.39万元，完成预算的78.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，与上年相比减少0.94万元，减少70.68%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.39万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。

2、公务接待费支出决算为0.0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.39万元，其中：公务用车购置费0.0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.39万元，主要是车辆维修维护支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

南岳区建设工程质量安全监督站2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出19.14万元，比年初预算数增加12.76万元，增长200.00%。主要原因是：下半年设计院转入6人，公用经费等支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出19.14万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；用于召开 无 会议，人数 0 人，内容为 无 ；开支培训费 0 万元，用于开展 无 培训，人数 0 人，内容为 无 ；举办 无 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是 无； 办公费2.87万元； 手续费0.02万元； 水费0.05万元； 电费1.34万元； 邮电费0.35万元； 差旅费0.07万元； 维修（护）费0.07万元； 租赁费0.6万元； 工会经费11.83万元； 其他交通费用0.96万元； 其他商品和服务支出0.98万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5.53万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.53万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额327.11万元，其中，基本支出 306.89万元，项目支出20.22万元。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。

我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

建安站2020年部门项目支出绩效自评表

建安站2020年部门整体支出绩效自评表 -

2020年决算公开表——南岳区建设工程质量安全监督站.XLS